Organizacja Prp poland osiągnęła 5 974 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 974 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 124 131 zł.
Strata netto wyniosła 149 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 867 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 974 778 zł w 2023 roku.
• 4 698 507 zł w 2022 roku.
• 3 187 625 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 353 zł w 2023 roku.
• 117 416 zł w 2022 roku.
• -45 440 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prp poland wynosi -137 tys. zł.
EBITDA Prp poland wynosi 60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 347 zł w
2023 roku.
• 135 252 zł w
2022 roku.
• -45 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 667 zł w
2023 roku.
• 233 014 zł w
2022 roku.
• -16 685 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prp poland wynosi 4 357 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 936 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 357 260 zł w 2023 roku.
• 4 088 090 zł w 2022 roku.
• 2 523 112 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prp poland wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 861 644
zł.
Koszty operacyjne Prp poland wyniosły 6 112 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
733 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 861 644 zł w 2023 roku
• 3 775 901 zł w 2022 roku
• 2 718 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prp poland wyniosła 858 174 zł.
a
ktywa trwałe to 197 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 174 zł w 2023 roku.
• 842 020 zł w 2022 roku.
• 705 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prp poland wyniosły 359 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 407 zł w 2023 roku
• 193 900 zł w 2022 roku
• 174 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prp poland wykazała przychody na poziomie 5 974 778 zł.
Organizacja zarobiła -138 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 546 zł w 2023 roku
• 15 892 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku