Organizacja Vector osiągnęła 841 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 841 331 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 792 142 zł.
Zysk netto wyniósł 49 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 457 zł w 2023 roku.
• 1 482 620 zł w 2022 roku.
• 1 725 410 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 189 zł w 2023 roku.
• 162 041 zł w 2022 roku.
• 627 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vector wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Vector wynosi 277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 819 zł w
2023 roku.
• 225 899 zł w
2022 roku.
• 709 502 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 435 zł w
2023 roku.
• 399 862 zł w
2022 roku.
• 902 055 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vector wynosi 1 962 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 891 zł a 6 425 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 962 553 zł w 2023 roku.
• 2 804 511 zł w 2022 roku.
• 4 933 017 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vector wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 118
zł.
Koszty operacyjne Vector wyniosły 738 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 118 zł w 2023 roku
• 195 742 zł w 2022 roku
• 229 911 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vector wyniosła 2 422 251 zł.
a
ktywa trwałe to 1 535 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 886 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 422 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 815 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 422 251 zł w 2023 roku.
• 2 038 708 zł w 2022 roku.
• 2 461 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vector wyniosły 815 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 422 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 815 817 zł w 2023 roku
• 481 463 zł w 2022 roku
• 766 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vector wykazała przychody na poziomie 841 457 zł.
Organizacja zarobiła 54 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5731 zł w 2023 roku
• 17 892 zł w 2022 roku
• 57 810 zł w 2021 roku