Organizacja Envikos osiągnęła 373 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 373 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 315 902 zł.
Zysk netto wyniósł 57 269 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 171 zł w 2022 roku.
• 390 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 269 zł w 2022 roku.
• 100 065 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envikos wynosi 599 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 751 zł a 932 928 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 608 zł w 2022 roku.
• 739 089 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envikos wyniosła 932 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 932 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 769 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 167 zł w 2022 roku.
• 527 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envikos wyniosły 769 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 769 833 zł w 2022 roku
• 422 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envikos wykazała przychody na poziomie 373 171 zł.
Organizacja zarobiła 62 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5664 zł w 2022 roku
• 9897 zł w 2021 roku
Organizacja Envikos wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.