Opis działalności:M3COM to renomowany partner technologiczny specjalizujący się w świadczeniu usług...budowlanych związanych z technologią LWL (światłowody). Firma skupia się na zapewnieniu najwyższej jakości i niezawodności, dostarczając fachowy personel, sprzęt oraz materiały budowlane w odpowiednim czasie i miejscu, niezbędne do realizacji projektów przemysłowych. M3COM oferuje szeroki zakres usług, w tym budowę kabli i infrastruktury podziemnej oraz montaż kabli światłowodowych metodami wciągania, wdmuchiwania i spawania. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do planowania projektów, zapewniając doradztwo oraz wybór odpowiednich materiałów. Specjalnością M3COM jest również ścisła kontrola jakości przez cały cykl realizacji projektu oraz terminowość w dostawie usług i materiałów, dzięki czemu klienci mogą liczyć na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany w projektach. Ponadto firma ma na koncie ponad 75 zrealizowanych projektów, co świadczy o jej dużym doświadczeniu i zdolnościach w zarządzaniu projektami technologii światłowodowej.
Doradztwo i wybór odpowiednich materiałów do projektów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3com osiągnęła 14 710 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 700 737 zł. Pozostałe przychody to 9643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 935 256 zł.
Zysk netto wyniósł 765 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 942 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 710 379 zł w 2021 roku.
• 368 774 zł w 2020 roku.
• 1 874 851 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 765 481 zł w 2021 roku.
• -48 540 zł w 2020 roku.
• -92 525 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3com wynosi 13 449 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 667 zł a 36 775 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 689 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 449 509 zł w 2021 roku.
• 252 405 zł w 2020 roku.
• 1 600 980 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3com wyniosła 5 255 791 zł.
a
ktywa trwałe to 1 259 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 996 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 255 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 481 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 051 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 255 791 zł w 2021 roku.
• 16 269 zł w 2020 roku.
• 2 658 864 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3com wyniosły 4 481 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 255 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 896 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 481 569 zł w 2021 roku
• 7528 zł w 2020 roku
• 2 190 758 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3com wykazała przychody na poziomie 14 710 379 zł.
Organizacja zarobiła 765 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 765 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja M3com wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.