Specjalizacja w realizacji elewacji wentylowanych i niewentylowanych.
Wykonywanie pokryć dachowych, w tym z blachy tytan-cynk i gontów bitumicznych.
Ocieplenie budynków z użyciem różnych materiałów izolacyjnych.
Zasięg działalności obejmuje różne regiony Polski oraz Niemcy i Luksemburg.
ARWED sp. z o.o. to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1989 roku, pierwotnie funkcjonując pod nazwą P.P.U.H. ARDACH. W okresie tym specjalizowała się w kompleksowych usługach dekarskich oraz prowadziła hurtownię pokryć dachowych w Pszczynie. W 2007 roku, w związku z poszerzeniem zakresu usług oraz nawiązaniem szerszej współpracy z klientami, firma zmieniła nazwę i siedzibę na obecną - ul. Wodzisławska 2 w Pszczynie. ARWED oferuje usługi w zakresie szeroko pojętej budowy, w tym wykonawstwo elewacji wentylowanych i niewentylowanych, pokryć dachowych (blacha, gonty, dachówki), a także robót wykończeniowych. Specjalizują się również w ociepleniu budynków, zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, z wykorzystaniem różnych nowoczesnych materiałów. Firma obsługuje różne regiony w Polsce oraz zagranicą, w tym Niemcy i Luksemburg, co czyni ją jedną z wiodących firm budowlanych w regionie. Wyróżniają się solidnością oraz wszechstronnością, a także dbałością o szczegóły w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arwed osiągnęła 6 591 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 590 359 zł. Pozostałe przychody to 1100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 971 559 zł.
Zysk netto wyniósł 618 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 591 460 zł w 2024 roku.
• 5 945 721 zł w 2023 roku.
• 9 046 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 800 zł w 2024 roku.
• 193 454 zł w 2023 roku.
• 287 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arwed wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Arwed wynosi 619 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arwed wynosi 7 971 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 368 zł a 16 478 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 971 874 zł w 2024 roku.
• 5 375 898 zł w 2023 roku.
• 7 675 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arwed wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwed wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arwed charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arwed wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 514 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 514 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 623 685
zł.
Koszty operacyjne Arwed wyniosły 5 971 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 623 685 zł w 2024 roku
• 523 320 zł w 2023 roku
• 496 888 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arwed wyniosła 3 863 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 863 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 863 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 393 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 863 747 zł w 2024 roku.
• 3 545 196 zł w 2023 roku.
• 3 677 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arwed wyniosły 2 393 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 863 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 393 924 zł w 2024 roku
• 2 694 172 zł w 2023 roku
• 3 019 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arwed wykazała przychody na poziomie 6 591 460 zł.
Organizacja zarobiła 618 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 zł w 2024 roku
• 1425 zł w 2023 roku
• 18 491 zł w 2022 roku
Organizacja Arwed wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.