Realizacja projektów do stanu surowego i deweloperskiego
Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Terminowe wykonywanie usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
MEGADOM.PL to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Rybniku, skoncentrowana na budowie domów na terenie Śląska. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji domów pasywnych i energooszczędnych, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. W realizacji projektów firma oferuje kompleksową obsługę, począwszy od zakupu działki, przez dobór projektu, aż po finalizację budowy na różnych etapach: od stanu surowego otwartego do deweloperskiego. MEGADOM.PL wyróżnia się wysoką jakością usług oraz indywidualnym podejściem do klienta, co umożliwia dostosowanie oferty do ich potrzeb i budżetu. Słuchanie oczekiwań klientów stanowi fundament działania firmy, co przyczynia się do budowania zaufania oraz satysfakcji. Zespół korzysta z nowoczesnych technologii oraz materiałów, a także zapewnia terminowość realizacji, co czyni ich wiarygodnym partnerem dla osób planujących inwestycję w budowę domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Megadom.pl osiągnęła 10 275 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 273 109 zł. Pozostałe przychody to 2763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 105 295 zł.
Zysk netto wyniósł 167 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 704 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 275 872 zł w 2023 roku.
• 10 570 850 zł w 2022 roku.
• 6 848 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 814 zł w 2023 roku.
• 279 265 zł w 2022 roku.
• 336 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megadom.pl wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Megadom.pl wynosi 343 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 290 157 zł w
2023 roku.
• 408 112 zł w
2022 roku.
• 390 569 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 343 455 zł w
2023 roku.
• 437 139 zł w
2022 roku.
• 443 021 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megadom.pl wynosi 8 223 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
701 778 zł a 25 689 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 364 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 223 614 zł w 2023 roku.
• 8 740 209 zł w 2022 roku.
• 6 254 639 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megadom.pl wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 428
zł.
Koszty operacyjne Megadom.pl wyniosły 9 982 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 428 zł w 2023 roku
• 401 243 zł w 2022 roku
• 462 041 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megadom.pl wyniosła 3 401 072 zł.
a
ktywa trwałe to 296 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 104 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 401 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 935 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 465 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 401 072 zł w 2023 roku.
• 3 761 416 zł w 2022 roku.
• 2 523 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megadom.pl wyniosły 2 465 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 401 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 465 367 zł w 2023 roku
• 2 993 525 zł w 2022 roku
• 2 065 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megadom.pl wykazała przychody na poziomie 10 275 872 zł.
Organizacja zarobiła 209 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 702 zł w 2023 roku
• 70 225 zł w 2022 roku
• 24 654 zł w 2021 roku
Organizacja Megadom.pl wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotyczka Michał
posiada 237 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest
Kotyczka Michał
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 25.04.2022
był Kotyczka Michał
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 01.08.2017 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kotyczka Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.