Firma Przybeccy, założona w 1995 roku, specjalizuje się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Obok budowy, firma angażuje się w projektowanie i sprzedaż obiektów budowlanych, co czyni ją kompleksowym partnerem w sektorze budowlanym. Przybeccy wykorzystują nowoczesne technologie i ciągle podnoszą standardy swoich usług, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Współpracują z renomowanymi biurami projektowymi, co zapewnia klientom wszechstronność i fachową pomoc od pomysłu po finalizację budowy. W trakcie swojej działalności firma zrealizowała liczne inwestycje, a także służy doradztwem w zakresie gromadzenia dokumentacji budowlanej, co ułatwia klientom przejście przez złożone etapy inwestycyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przybeccy osiągnęła 9 365 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 365 576 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 252 308 zł.
Zysk netto wyniósł 113 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 365 580 zł w 2023 roku.
• 8 426 590 zł w 2022 roku.
• 7 028 448 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 267 zł w 2023 roku.
• 13 694 zł w 2022 roku.
• 336 346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przybeccy wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Przybeccy wynosi 223 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 320 zł w
2023 roku.
• 57 453 zł w
2022 roku.
• 368 001 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 837 zł w
2023 roku.
• 105 681 zł w
2022 roku.
• 396 848 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybeccy wynosi 8 045 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 132 675 zł a 23 413 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 045 599 zł w 2023 roku.
• 6 936 363 zł w 2022 roku.
• 7 284 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przybeccy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 253
zł.
Koszty operacyjne Przybeccy wyniosły 9 205 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 253 zł w 2023 roku
• 476 345 zł w 2022 roku
• 429 643 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybeccy wyniosła 2 634 864 zł.
a
ktywa trwałe to 836 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 798 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 634 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 798 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 634 864 zł w 2023 roku.
• 2 368 772 zł w 2022 roku.
• 2 188 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybeccy wyniosły 836 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 634 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 452 zł w 2023 roku
• 683 627 zł w 2022 roku
• 517 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybeccy wykazała przychody na poziomie 9 365 580 zł.
Organizacja zarobiła 125 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 534 zł w 2023 roku
• 9639 zł w 2022 roku
• 8000 zł w 2021 roku
Organizacja Przybeccy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przybecki Tomasz (33% udziałów)
• Przybecki Przemysław (33% udziałów)
• Przybecki Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2007 do 12.10.2010:
• Przybecki Tomasz (21% udziałów)
• Przybecki Leszek (21% udziałów)
• Przybecki Przemysław (21% udziałów)
W okresie od 19.07.2006 do 25.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Przybecki Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.