Organizacja Sajdsystem osiągnęła 9 255 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 252 251 zł. Pozostałe przychody to 2880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 116 162 zł.
Zysk netto wyniósł 136 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 971 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 255 131 zł w 2023 roku.
• 7 371 685 zł w 2022 roku.
• 7 302 233 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 089 zł w 2023 roku.
• 835 348 zł w 2022 roku.
• 795 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sajdsystem wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Sajdsystem wynosi 173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 331 zł w
2023 roku.
• 925 821 zł w
2022 roku.
• 830 629 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 931 zł w
2023 roku.
• 940 432 zł w
2022 roku.
• 852 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sajdsystem wynosi 6 854 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 567 zł a 23 137 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 854 009 zł w 2023 roku.
• 8 919 861 zł w 2022 roku.
• 8 630 180 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sajdsystem wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 502
zł.
Koszty operacyjne Sajdsystem wyniosły 9 085 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 502 zł w 2023 roku
• 818 954 zł w 2022 roku
• 892 606 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sajdsystem wyniosła 3 110 324 zł.
a
ktywa trwałe to 28 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 081 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 110 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 924 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 110 324 zł w 2023 roku.
• 2 506 270 zł w 2022 roku.
• 2 214 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sajdsystem wyniosły 2 924 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 110 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 924 235 zł w 2023 roku
• 1 620 922 zł w 2022 roku
• 1 438 743 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sajdsystem wykazała przychody na poziomie 9 255 131 zł.
Organizacja zarobiła 150 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 461 zł w 2023 roku
• 82 682 zł w 2022 roku
• 32 589 zł w 2021 roku
Organizacja Sajdsystem wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki