WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPELMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU IRENEUSZ BRZECHWA, WICEPREZES ZARZĄDU MICHAŁ BRZECHWA, CZŁONEK ZARZĄDU GRAŻYNA BRZECHWA.
Tworzenie projektów nietypowych oraz rekonstrukcje zabytków
Firma Brzechwa to renomowany producent domów drewnianych, który łączy w sobie tradycję z nowoczesnymi technologiami budowlanymi. Od ponad 35 lat specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów z drewna, dostarczając zarówno na polski, jak i zagraniczny rynek przestrzenie mieszkalne, które odznaczają się funkcjonalnością, estetyką i ekologicznymi walorami. Firma oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje kompleksową obsługę klienta na każdym etapie realizacji projektu od wyboru projektu, przez dobór technologii, aż po finalne wykonanie i montaż.Jednym z wyróżniających się elementów oferty Brzechwy są domy energooszczędne, które charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji i dostosowaniem do surowych norm środowiskowych. Dochodzą do tego domy wykonane w technologii szachulcowej, znanej również jako Mur Pruski, oraz technologie Steico, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Producent nie zapomina również o projektach nietypowych, takich jak altany, sauny, wiaty, garaże, a nawet rekonstrukcje zabytków.Cechą szczególną działalności Brzechwa jest ich indywidualne podejście do klienta oraz dbałość o każdy detal. Firma słynie z tworzenia unikalnych, spersonalizowanych domów, które harmonizują z otaczającym środowiskiem i spełniają surowe wymagania klientów. Duże doświadczenie i liczne referencje potwierdzają, że Brzechwa jest godnym zaufania partnerem w realizacji marzeń o własnym, drewnianym domu. Rzetelność, terminowość oraz wykorzystywanie materiałów najwyższej jakości to fundamenty, na których opiera się działalność tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brzechwa osiągnęła 10 488 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 470 072 zł. Pozostałe przychody to 18 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 176 363 zł.
Zysk netto wyniósł 293 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 488 292 zł w 2023 roku.
• 10 937 993 zł w 2022 roku.
• 10 852 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 709 zł w 2023 roku.
• 106 053 zł w 2022 roku.
• 215 596 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brzechwa wynosi 322 tys. zł.
EBITDA Brzechwa wynosi 436 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 321 531 zł w
2023 roku.
• 145 780 zł w
2022 roku.
• 231 901 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 525 zł w
2023 roku.
• 191 782 zł w
2022 roku.
• 381 698 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brzechwa wynosi 9 029 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 158 zł a 26 220 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 029 188 zł w 2023 roku.
• 8 358 082 zł w 2022 roku.
• 8 779 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzechwa wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 409 657
zł.
Koszty operacyjne Brzechwa wyniosły 10 148 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 409 657 zł w 2023 roku
• 1 455 573 zł w 2022 roku
• 1 329 131 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzechwa wyniosła 5 110 964 zł.
a
ktywa trwałe to 1 245 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 865 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 110 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 961 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 110 964 zł w 2023 roku.
• 3 613 504 zł w 2022 roku.
• 3 214 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzechwa wyniosły 3 961 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 110 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 961 420 zł w 2023 roku
• 2 757 669 zł w 2022 roku
• 2 304 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brzechwa wykazała przychody na poziomie 10 488 292 zł.
Organizacja zarobiła 325 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 306 zł w 2023 roku
• 39 088 zł w 2022 roku
• 15 495 zł w 2021 roku
Organizacja Brzechwa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki