Organizacja Pirat osiągnęła 325 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 639 zł.
Strata netto wyniosła 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 988 zł w 2023 roku.
• 266 504 zł w 2022 roku.
• 197 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -652 zł w 2023 roku.
• -1272 zł w 2022 roku.
• 5277 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pirat wynosi 234 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 814 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 443 zł w 2023 roku.
• 195 284 zł w 2022 roku.
• 171 134 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pirat wyniosła 61 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 458 zł w 2023 roku.
• 40 754 zł w 2022 roku.
• 37 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pirat wyniosły 38 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 634 zł w 2023 roku
• 17 269 zł w 2022 roku
• 12 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pirat wykazała przychody na poziomie 325 988 zł.
Organizacja zarobiła -327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 325 zł w 2023 roku
• 228 zł w 2022 roku
• 823 zł w 2021 roku