Organizacja Koz-bak osiągnęła 6 883 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 883 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 451 120 zł.
Zysk netto wyniósł 432 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 376 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 883 380 zł w 2022 roku.
• 4 959 760 zł w 2021 roku.
• 884 687 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 259 zł w 2022 roku.
• 368 919 zł w 2021 roku.
• 77 104 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koz-bak wynosi 6 955 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 526 zł a 17 208 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 390 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 955 482 zł w 2022 roku.
• 5 095 513 zł w 2021 roku.
• 942 811 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koz-bak wyniosła 1 243 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 243 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 243 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 243 908 zł w 2022 roku.
• 773 710 zł w 2021 roku.
• 402 270 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koz-bak wyniosły 393 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 243 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 873 zł w 2022 roku
• 355 935 zł w 2021 roku
• 342 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koz-bak wykazała przychody na poziomie 6 883 380 zł.
Organizacja zarobiła 475 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 668 zł w 2022 roku
• 37 074 zł w 2021 roku
• 10 614 zł w 2020 roku
Organizacja Koz-bak wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.