Organizacja "lubskie wafle" osiągnęła 7 594 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 594 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 547 354 zł.
Zysk netto wyniósł 47 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 594 387 zł w 2023 roku.
• 6 366 835 zł w 2022 roku.
• 4 808 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 033 zł w 2023 roku.
• 106 195 zł w 2022 roku.
• -267 546 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lubskie wafle" wynosi 5 506 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 215 zł a 18 985 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 506 274 zł w 2023 roku.
• 4 889 274 zł w 2022 roku.
• 3 349 884 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lubskie wafle" wyniosła 5 665 429 zł.
a
ktywa trwałe to 372 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 293 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 665 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 325 142 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 665 429 zł w 2023 roku.
• 5 785 395 zł w 2022 roku.
• 5 547 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lubskie wafle" wyniosły 5 325 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 665 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 325 142 zł w 2023 roku
• 5 492 142 zł w 2022 roku
• 5 355 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lubskie wafle" wykazała przychody na poziomie 7 594 387 zł.
Organizacja zarobiła 71 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 029 zł w 2023 roku
• 14 990 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "lubskie wafle" wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polskie Wafle
posiada 495 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2008 jest
Polskie Wafle
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2006 do 06.02.2008
był Stenger Ralf
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2004 do 23.01.2006:
• Stenger Jorg (25% udziałów)
• Findeisen Oliver Rolf (25% udziałów)
• Stenger Ralf (25% udziałów)
• Hasler Kurt Michael (25% udziałów)