Organizacja "celpol" andrzej lewandowski osiągnęła 9 261 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 260 966 zł. Pozostałe przychody to 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 216 362 zł.
Zysk netto wyniósł 1 044 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 261 154 zł w 2022 roku.
• 6 640 255 zł w 2021 roku.
• 6 264 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 044 604 zł w 2022 roku.
• 1 073 284 zł w 2021 roku.
• 868 734 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "celpol" andrzej lewandowski wynosi 12 710 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 357 897 zł a 23 152 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 710 415 zł w 2022 roku.
• 11 191 476 zł w 2021 roku.
• 10 010 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "celpol" andrzej lewandowski wyniosła 4 467 376 zł.
a
ktywa trwałe to 1 040 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 957 550 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 469 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 467 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 143 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 323 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 467 376 zł w 2022 roku.
• 4 690 369 zł w 2021 roku.
• 4 389 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "celpol" andrzej lewandowski wyniosły 1 323 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 467 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 323 513 zł w 2022 roku
• 1 395 031 zł w 2021 roku
• 1 244 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "celpol" andrzej lewandowski wykazała przychody na poziomie 9 261 154 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "celpol" andrzej lewandowski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "CELPOL" ANDRZEJ LEWANDOWSKI