BODRO SP. Z O.O. | KRS: 0000657376

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 16

Kod pocztowy

35-082

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bodro.pl

Email

bodroznicze@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Producent zniczy, wkładów do zniczy, świec i podgrzewaczy.
Od 90-tych lat rozwój i modernizacja produkcji.
Współpraca z hutami szkła, bogate wzornictwo.
Asortyment dostępny w dużych sieciach i lokalnych sklepach.
Eksport produktów do kontrahentów zagranicznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodro osiągnęła 1 936 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 936 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 915 846 zł.

Zysk netto wyniósł 20 699 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -226 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 936 545 zł w 2023 roku.
• 2 670 897 zł w 2022 roku.
• 2 433 666 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 699 zł w 2023 roku.
• -80 245 zł w 2022 roku.
• 10 552 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3294454.03

101583.15

2825622.19

37647.12

3506622.12

5154.41

2564386.35

6065.85

2433666.48

10552.49

2670897

-80244.51

1936545.43

20698.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodro wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Bodro wynosi 295 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 919 zł w 2023 roku.
• 9934 zł w 2022 roku.
• 76 311 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 234 zł w 2023 roku.
• 271 715 zł w 2022 roku.
• 336 797 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodro wynosi 1 627 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 990 zł a 4 841 364 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -204 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 627 355 zł w 2023 roku.
• 2 018 603 zł w 2022 roku.
• 1 962 842 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253623.27

2856258.56

8236135.07

281858.61

2316195.22

7064055.47

51544.1

2644090.14

8766555.3

60658.5

2024128.11

6410965.88

105524.9

1962842.45

6084166.2

0

2018602.79

6677242.5

206989.5

1627355.09

4841363.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodro wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 956 zł.

Koszty operacyjne Bodro wyniosły 1 824 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 956 zł w 2023 roku
• 235 501 zł w 2022 roku
• 239 880 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodro wyniosła 3 055 839 zł.

a

ktywa trwałe to 1 246 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 809 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 055 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 338 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 717 801 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 055 839 zł w 2023 roku.
• 3 222 365 zł w 2022 roku.
• 3 728 537 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3069436.37

2843963.09

4113359.45

3778493.99

3728537.26

3222364.99

3055839.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0331

0.3004

0.0797

0.0308

0.0132

0.1002

0.0646

0.0133

0.0013

0.0135

0.0318

0.0015

0.0016

0.0157

0.0365

0.0024

0.0028

0.0265

0.0314

0.0043

-0.0249

-0.2529

0.0037

-0.03

0.0068

0.0612

0.0578

0.0107

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodro wyniosły 2 717 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 055 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 717 801 zł w 2023 roku
• 2 905 025 zł w 2022 roku
• 3 330 953 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3069436.37

2731272.01

0.8898

2843963.09

2468151.61

0.8679

4113359.45

3732393.56

0.9074

3778493.99

3391462.25

0.8976

3728537.26

3330953.03

0.8934

3222364.99

2905025.27

0.9015

3055839.21

2717800.54

0.8894

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodro wykazała przychody na poziomie 1 936 545 zł.

Organizacja zarobiła 26 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5586 zł w 2023 roku
• 310 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

45355

20851

6225

4200

0

310

5586

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bodro wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.741931136715855

0.824329034506797

0.59956942949408

0.750036780932764

0.508849557522124

0.559165154264973

0.718194454605311

0.809012875536481

0.839142704599191

0.687458446660623

0.815360501567398

0.596519847743339

0.732561961738216

0.472558422775367

0.522034996759559

0.637758767060667

0.671372962987399

0.780082135523614

0.552406787487014

0.838736690991745

0.646746654360868

0.754185076856058

0.391991948817483

0.442192995870928

0.488934223541048

0.452731354452482

0.707044783780316

0.577931034482759

0.80767260515681

0.634378962456585

0.747984472977008

0.425367521367521

0.460903244665303

0.51104513064133

0.460497965046684

0.704187847978698

0.570433024789871

0.789989059080963

0.624940200924892

0.737295434969854

0.401902101622772

0.444593450028233

0.506113587018626

0.487570491425941

0

0.150782664253008

0.784500191288189

0.593487283175481

0.738071008593397

0.339067303289947

0.360535256188033

0.257625211029826

0.0787539574853008

0.529077770130764

0.528560179296142

0.702035513209181

0.544480755265069

0.736158157295067

0.38915570404399

0.468136893347101

0.494022438844951

0.542065304610826

0.597808467872658

Powiązania

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

DRONKA BOGDAN - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2017

Dronka Bogdan

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2017

27.02.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Dronka Bogdan posiada 149 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2017 jest Dronka Bogdan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 27.02.2017 był Dronka Bogdan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BODRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232
2	BOBO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000632431
3	KARJAN SP. Z O.O.	0000511411
4	NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000691005
5	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
6	BLOOM OF INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541920
7	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
8	BURSAKI SP. Z O.O.	0000326535
9	LOBO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000442558
10	CBR 2 SP. Z O.O.	0000442712
11	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODNIK"	0000223924
13	GLP MARITIME GP SP. Z O.O.	0000797402
14	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
15	KODORO SP. Z O.O.	0000839015
16	PRIMA SP. Z O.O.	0000037035
17	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
18	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
19	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
20	IMPERIAL TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000760033
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"	0000410697
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ACCURATUS"	0000063465
25	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
26	DDT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000484024
27	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119793
29	DP PARTNER SP. Z O.O.	0000586900
30	TOPDAW SP. Z O.O.	0000464144

BODRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657376 NIP 5170379142 REGON 366292418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODRO

BODRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657376 NIP
5170379142 REGON
366292418