Organizacja Dyurash osiągnęła 1 755 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 747 495 zł. Pozostałe przychody to 8277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 228 439 zł.
Zysk netto wyniósł 519 056 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -583 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 755 772 zł w 2019 roku.
• 1 884 783 zł w 2018 roku.
• 2 921 867 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 056 zł w 2019 roku.
• 437 388 zł w 2018 roku.
• 229 872 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dyurash wynosi 4 119 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 899 zł a 7 266 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 119 638 zł w 2019 roku.
• 3 489 680 zł w 2018 roku.
• 3 022 965 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dyurash wyniosła 1 254 318 zł.
a
ktywa trwałe to 39 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 318 zł w 2019 roku.
• 956 658 zł w 2018 roku.
• 615 517 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dyurash wyniosły 90 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 453 zł w 2019 roku
• 311 849 zł w 2018 roku
• 408 096 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2019 roku
• 33% w 2018 roku
• 66% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dyurash wykazała przychody na poziomie 1 755 772 zł.
Organizacja zarobiła 571 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 701 zł w 2019 roku
• 77 726 zł w 2018 roku
• 44 629 zł w 2017 roku
Organizacja Dyurash wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.