Organizacja Nobis osiągnęła 3 450 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 450 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 316 491 zł.
Zysk netto wyniósł 134 354 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -640 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 450 844 zł w 2022 roku.
• 4 462 086 zł w 2021 roku.
• 4 120 299 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 354 zł w 2022 roku.
• 14 787 zł w 2021 roku.
• 277 744 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobis wynosi 5 803 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 343 536 zł a 15 813 637 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 803 034 zł w 2022 roku.
• 5 871 350 zł w 2021 roku.
• 6 698 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nobis wyniosła 6 246 492 zł.
a
ktywa trwałe to 2 045 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 201 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 246 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 953 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 293 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 246 492 zł w 2022 roku.
• 6 646 361 zł w 2021 roku.
• 6 157 555 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nobis wyniosły 2 293 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 246 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 293 083 zł w 2022 roku
• 2 863 058 zł w 2021 roku
• 2 369 706 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nobis wykazała przychody na poziomie 3 450 844 zł.
Organizacja zarobiła 141 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 37 995 zł w 2020 roku
Organizacja Nobis wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.