Organizacja Bonus development osiągnęła 569 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 711 zł. Pozostałe przychody to 53 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 362 zł.
Zysk netto wyniósł 366 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 079 zł w 2022 roku.
• 1 891 539 zł w 2021 roku.
• 578 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 349 zł w 2022 roku.
• 1 634 836 zł w 2021 roku.
• 428 120 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonus development wynosi 5 442 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
853 618 zł a 19 185 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 442 044 zł w 2022 roku.
• 11 122 869 zł w 2021 roku.
• 4 194 440 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonus development wyniosła 4 835 198 zł.
a
ktywa trwałe to 4 056 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 835 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 796 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 835 198 zł w 2022 roku.
• 4 468 906 zł w 2021 roku.
• 2 834 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonus development wyniosły 38 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 835 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 850 zł w 2022 roku
• 38 907 zł w 2021 roku
• 39 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonus development wykazała przychody na poziomie 569 079 zł.
Organizacja zarobiła 389 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 153 zł w 2022 roku
• 124 379 zł w 2021 roku
• 32 415 zł w 2020 roku
Organizacja Bonus development wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Felicity Nostra Scsp
posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2019 jest
Felicity Nostra Scsp
kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2015 do 15.02.2019
była Filipiak Elżbieta
kontrolująca 25% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2014 do 20.08.2015:
• Filipiak Elżbieta (25% udziałów)
• Pruska Anna (25% udziałów)