Organizacja Energia polska innowacje osiągnęła 1 594 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 083 zł. Pozostałe przychody to 103 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 197 638 zł.
Zysk netto wyniósł 292 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 038 zł w 2022 roku.
• 383 102 zł w 2021 roku.
• 246 801 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 445 zł w 2022 roku.
• 38 716 zł w 2021 roku.
• 107 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia polska innowacje wynosi 2 837 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 263 zł a 4 094 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 735 zł w 2022 roku.
• 796 195 zł w 2021 roku.
• 952 269 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia polska innowacje wyniosła 17 382 757 zł.
a
ktywa trwałe to 14 231 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 151 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 382 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 575 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 431 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 382 757 zł w 2022 roku.
• 8 749 204 zł w 2021 roku.
• 1 604 466 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia polska innowacje wyniosły 16 575 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 382 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 311 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 575 739 zł w 2022 roku
• 8 234 631 zł w 2021 roku
• 1 128 609 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia polska innowacje wykazała przychody na poziomie 1 594 038 zł.
Organizacja zarobiła 321 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 049 zł w 2022 roku
• 6444 zł w 2021 roku
• 12 662 zł w 2020 roku
Organizacja Energia polska innowacje wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biela Sebastian
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest
Biela Sebastian
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2021 do 12.01.2022
była Energia Polska
kontrolująca 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2018 do 07.05.2021:
• Górka Krzysztof (33% udziałów)
• Biela Sebastian (33% udziałów)
• Grass Roots Network (33% udziałów)