ENERGIA POLSKA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631910 NIP
8992796100 REGON
365160821

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
904 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,3 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. DĘBOWA, 21
Kod pocztowy
53-121
Rejestracja
2016-08-10
Rozpoczęcie działalności
2016-08-10
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.epinnowacje.pl
Email
biuro@epinnowacje.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Handel energią elektryczną Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia polska innowacje osiągnęła 3 515 357 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 625 zł. Pozostałe przychody to 509 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 101 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 904 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 515 357 zł w 2023 roku.
• 1 594 038 zł w 2022 roku.
• 383 102 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 904 467 zł w 2023 roku.
• 292 445 zł w 2022 roku.
• 38 716 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energia polska innowacje wynosi 2,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energia polska innowacje wynosi 2,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 359 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 168 519 zł w 2023 roku.
• 685 262 zł w 2022 roku.
• 134 420 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 417 651 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 517 003 zł w 2023 roku.
• 886 596 zł w 2022 roku.
• 205 388 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energia polska innowacje wynosi 7 245 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 283 614 zł a 12 662 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 245 053 zł w 2023 roku.
• 2 837 735 zł w 2022 roku.
• 796 195 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia polska innowacje wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energia polska innowacje wyniosły 837 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energia polska innowacje wyniosła 15 155 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 757 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 398 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 155 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 444 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 488 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 155 961 zł w 2023 roku.
• 17 382 757 zł w 2022 roku.
• 8 749 204 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energia polska innowacje wyniosły 13 444 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 155 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 238 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 444 476 zł w 2023 roku
• 16 575 739 zł w 2022 roku
• 8 234 631 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia polska innowacje wykazała przychody na poziomie 3 515 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 996 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 92 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 904 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 060 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 078 zł w 2023 roku
• 29 049 zł w 2022 roku
• 6444 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia polska innowacje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Biela Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grass Roots Network posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żołyniak Tomasz posiada 340 udziałów, które stanowią 17% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest Biela Sebastian kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2021 do 12.01.2022 była Energia Polska kontrolująca 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2018 do 07.05.2021:
• Biela Sebastian (33% udziałów)
• Górka Krzysztof (33% udziałów)
• Grass Roots Network (33% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA POLSKA INNOWACJE

Organizacja Numer KRS
1
D CONNECT SP. Z O.O.
0000300565
2
MW LEGAL 39 SP. Z O.O.
0000504386
3
MATPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000624668
4
WPT POLAND SP. Z O.O.
0000914355
5
HOSSO BIAŁOGARD H1 SP. Z O.O.
0000303893
6
DOMILD POLSKA SP. Z O.O.
0000420256
7
ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.
0000872536
8
ACCOLADE PL XXXVIII SP. Z O.O.
0000903440
9
ER REVERSE LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.
0000970460
10
GEWONT SP. Z O.O.
0000750486
11
DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O.
0000709488
12
KPM SP. Z O.O.
0000770937
13
DAZZA SP. Z O.O.
0000168148
14
MMI SP. Z O.O.
0000951422
15
MOVAS SP. Z O.O.
0000843678
16
PROLOGIS POLAND XXV SP. Z O.O.
0000191094
17
LANDUS S.A.
0000510375
18
7 M SP. Z O.O.
0000273145
19
PROMABI SP. Z O.O. SP. K.
0000763341
20
BK INVESTMENT SP. Z O.O.
0000509373
21
SX-ATTIS SP. Z O.O.
0000232995
22
INWESTOR HM SP. Z O.O.
0000190946
23
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA III
0000626053
24
INTER SKAR SP. Z O.O.
0000163027
25
CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.
0000266186
26
GALEON INVEST SP. Z O.O.
0000556590
27
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.
0000177081
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.
0000144332
29
NORAUTRON S.A.
0000181127
30
ALFA CONCEPT SP. Z O.O.
0000457349