Organizacja Matpol development osiągnęła 1 225 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 889 zł. Pozostałe przychody to 192 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 909 736 zł.
Zysk netto wyniósł 124 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 225 919 zł w 2022 roku.
• 688 135 zł w 2021 roku.
• 351 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 153 zł w 2022 roku.
• 90 692 zł w 2021 roku.
• 2132 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matpol development wynosi 1 491 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 917 zł a 3 064 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 491 810 zł w 2022 roku.
• 832 689 zł w 2021 roku.
• 243 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matpol development wyniosła 12 201 618 zł.
a
ktywa trwałe to 6 980 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 220 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 201 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 964 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 206 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 201 618 zł w 2022 roku.
• 9 436 734 zł w 2021 roku.
• 4 729 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matpol development wyniosły 11 964 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 201 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 964 395 zł w 2022 roku
• 9 421 849 zł w 2021 roku
• 4 788 220 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matpol development wykazała przychody na poziomie 1 225 919 zł.
Organizacja zarobiła 124 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3188 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Matpol development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.