WROCŁAWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766582 NIP
8943136958 REGON
382324376

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

473 tys.

zysk

210 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. DĘBOWA, 21

Kod pocztowy

53-121

Rejestracja

2019-01-14

Rozpoczęcie działalności

2019-01-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

zimonczyk.michal@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrocławskie apartamenty osiągnęła 472 910 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 470 307 zł. Pozostałe przychody to 2603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 258 zł.

Zysk netto wyniósł 210 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 910 zł w 2023 roku.
• 727 670 zł w 2022 roku.
• 72 893 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 050 zł w 2023 roku.
• 418 517 zł w 2022 roku.
• -71 089 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

354000

4702.62

305000

-20065.19

72892.95

-71088.81

727669.83

418516.68

472910.31

210049.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wrocławskie apartamenty wynosi 232 tys. zł.

EBITDA Wrocławskie apartamenty wynosi 260 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrocławskie apartamenty wynosi 1 599 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 086 zł a 2 940 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 558 zł w 2023 roku.
• 2 445 729 zł w 2022 roku.
• 48 595 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41026.97

295837.45

885000

229311.41

762500

48595.3

182232.38

286548.98

2445728.92

5859233.52

444086.17

1599558.07

2940694.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrocławskie apartamenty wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wrocławskie apartamenty wyniosły 238 006 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrocławskie apartamenty wyniosła 2 718 639 zł.

ktywa trwałe to 2 608 305 zł.

ktywa obrotowe to 110 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 718 639 zł.

apitał (fundusz) własny to 592 115 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 718 639 zł w 2023 roku.
• 1 884 424 zł w 2022 roku.
• 1 589 167 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

339021.09

301434.06

1589166.52

1884424.3

2718639.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0139

0.086

0.0146

0.0133

-0.0666

-0.5793

-0.059

-0.0658

-0.0447

1.9502

-0.9747

-0.9752

0.2221

1.0954

0.622

0.5751

0.0773

0.3547

0.4939

0.4442

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrocławskie apartamenty wyniosły 2 126 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 718 639 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 525 zł w 2023 roku
• 1 502 359 zł w 2022 roku
• 1 625 618 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

339021.09

284318.47

0.8386

301434.06

266796.63

0.8851

1589166.52

1625617.9

1.0229

1884424.3

1502359

0.7973

2718639.48

2126524.59

0.7822

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrocławskie apartamenty wykazała przychody na poziomie 472 910 zł.

Organizacja zarobiła 234 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 991 zł w 2023 roku
• 34 756 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

465

34756

23991

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wrocławskie apartamenty wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499446017481226

0.00428015564202335

0.000369321679182568

0.737051792828685

0.725071564885496

0.45486624928856

0.57326244813278

0.569790012352215

0.544878347986097

0.738951166086845

0.594972790878466

0.777865404837014

0.237725577175118

0.711220948575034

0.467083375340256

0.59750593824228

0.457768673179956

0.427838827838828

0.233054343982082

0.065354050527814

0.151565839605985

0.588383106214362

0.639159929374593

0.756989247311828

0.296920395119117

0.273102992230121

0.257481829841813

0.957948937996138

0.903963553530752

0.75028441410694

0.642766034985423

0.513189448441247

0.910516605166052

0.916231148275347

0.900525637211147

0.903023046991919

0.894619741100324

0.829988974641676

0.6411570436169

0.653769841269841

0.509633802816901

0.861641493302935

0.873544889172381

0.79970923730709

0.672667941937662

0.846705567712132

Powiązania

ENERGIA POLSKA INNOWACJE - wspólnik

Z MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2019

Z Michał

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

14.01.2019

Energia Polska Innowacje

Organizacja

reprezentacja

14.01.2019

Z Michał

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Energia Polska Innowacje posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zimończyk Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do WROCŁAWSKIE APARTAMENTY

	Organizacja	Numer KRS
1	MMN SP. Z O.O.	0000202970
2	LD RIVIERA SUCHOCKI SP. K.	0000662501
3	NEW ESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000699086
4	BS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000558629
5	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
6	SUNNY HOME BIS SP. Z O.O.	0001038445
7	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
8	TG NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000409355
9	TERPOL SP. Z O.O.	0000814388
10	TZW SP. Z O.O.	0000648671
11	LEGACY ASSETS SP. Z O.O.	0000933077
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELNIA RAZEM"	0000597910
13	PREDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000777378
14	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
15	M-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000578364
16	PTM3 SP. Z O.O.	0000770806
17	DRM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000721576
18	LENA SP. Z O.O.	0000938613
19	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
20	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
21	AG ESTATE SP. Z O.O.	0000519269
22	AWT SP. Z O.O.	0000799225
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
24	WIN LOCAL SP. Z O.O.	0000655964
25	MODUŁ 3000 SP. Z O.O.	0000305439
26	AP INVEST BIS SP. Z O.O.	0000597200
27	TERIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745664
28	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000795813
29	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
30	DENTAN SP. Z O.O.	0000824686

WROCŁAWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766582 NIP 8943136958 REGON 382324376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WROCŁAWSKIE APARTAMENTY

WROCŁAWSKIE APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766582 NIP
8943136958 REGON
382324376