Sprzedaż energii elektrycznej dla firm i klientów indywidualnych
Wysoka jakość energii z odnawialnych źródeł
Ponad 400 partnerów handlowych w Polsce
Akcje CSR i sponsoring inicjatyw lokalnych
Doskonała obsługa klienta z wykorzystaniem platformy e-BOK
Energia Polska to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku energii od 2014 roku. Koncentruje się na sprzedaży energii elektrycznej, zarówno dla podmiotów biznesowych, jak i instytucji oraz klientów indywidualnych, oferując produkty wyłącznie z odnawialnych źródeł. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko obniżenie kosztów energii dla klientów, ale także promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznych rozwiązań w energetyce. Dzięki blisko 100% udziałowi energii odnawialnej w ofercie, klienci mogą korzystać z energii z Gwarancją Pochodzenia. Firma kładzie duży nacisk na relacje z partnerami handlowymi, których posiada ponad 400 w całej Polsce, a także dba o wysoki poziom obsługi klienta poprzez innowacyjne rozwiązania takie jak e-BOK. Energia Polska angażuje się również w działalność CSR, wspierając inicjatywy edukacyjne i społeczne, takie jak Pokoje Życzliwości czy Akademia Energii. Regularnie organizowane są akcje charytatywne, mające na celu wsparcie dzieci i wspieranie młodych talentów. Zrealizowana do tej pory ilość zbilansowanej energii elektrycznej świadczy o sukcesie w branży, a dodatkowe osiągnięcia, takie jak Diamenty Forbsa, podkreślają rynkową pozycję społeczną firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia polska osiągnęła 738 085 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 936 217 zł. Pozostałe przychody to 5 148 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 714 549 411 zł.
Zysk netto wyniósł 18 386 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 493 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 085 166 zł w 2023 roku.
• 333 772 668 zł w 2022 roku.
• 207 393 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 029 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 386 806 zł w 2023 roku.
• 9 155 159 zł w 2022 roku.
• 9 889 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia polska wynosi 18,5 mln zł.
EBITDA Energia polska wynosi 18,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 027 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 497 539 zł w
2023 roku.
• 13 047 348 zł w
2022 roku.
• 12 222 511 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 081 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 822 191 zł w
2023 roku.
• 13 109 077 zł w
2022 roku.
• 12 248 572 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia polska wynosi 603 051 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 447 903 zł a 1 845 212 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 570 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 603 051 904 zł w 2023 roku.
• 284 229 799 zł w 2022 roku.
• 196 049 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 023 306
zł.
Koszty operacyjne Energia polska wyniosły 714 438 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 095 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 023 306 zł w 2023 roku
• 5 482 596 zł w 2022 roku
• 5 025 165 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia polska wyniosła 133 264 210 zł.
a
ktywa trwałe to 19 580 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 683 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 264 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 930 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 333 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 088 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 264 210 zł w 2023 roku.
• 88 331 515 zł w 2022 roku.
• 86 882 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia polska wyniosły 83 333 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 264 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 924 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 333 672 zł w 2023 roku
• 54 872 783 zł w 2022 roku
• 62 578 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia polska wykazała przychody na poziomie 738 085 166 zł.
Organizacja zarobiła 22 987 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 600 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 386 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 766 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 600 832 zł w 2023 roku
• 3 033 405 zł w 2022 roku
• 1 787 760 zł w 2021 roku