ENTENEO ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454137 NIP
9512365318 REGON
146578993

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
59 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,4 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
16,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,7 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 22
Kod pocztowy
00-133
Rejestracja
2013-03-13
Rozpoczęcie działalności
2013-03-13
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Leasing finansowy Badanie rynku i opinii publicznej Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Dystrybucja energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie paliw gazowych Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Enteneo energy trading osiągnęła 2 359 098 603 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 358 712 858 zł. Pozostałe przychody to 385 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 342 199 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 16 513 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 708 463 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 359 098 603 zł w 2023 roku.
• 735 982 461 zł w 2022 roku.
• 277 537 646 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 731 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 513 023 zł w 2023 roku.
• 18 783 273 zł w 2022 roku.
• 8 102 007 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Enteneo energy trading wynosi 1 668 266 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 482 228 zł a 5 897 746 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 865 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 668 266 721 zł w 2023 roku.
• 587 385 525 zł w 2022 roku.
• 224 943 132 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteneo energy trading wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Enteneo energy trading wyniosła 58 980 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 60 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 58 920 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 980 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 39 309 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 670 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 087 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 980 306 zł w 2023 roku.
• 76 769 652 zł w 2022 roku.
• 36 181 992 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Enteneo energy trading wyniosły 19 670 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 980 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 689 128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 670 669 zł w 2023 roku
• 47 973 037 zł w 2022 roku
• 26 168 651 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Enteneo energy trading wykazała przychody na poziomie 2 359 098 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 405 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 892 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 513 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 643 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 892 735 zł w 2023 roku
• 4 385 663 zł w 2022 roku
• 1 961 273 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Enteneo energy trading wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurzak Janusz posiada 5090 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majkowski Dariusz posiada 4900 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Kurzak Janusz kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2019 do 18.01.2022 był Kurzak Janusz kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.01.2016 do 10.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kurzak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ENTENEO ENERGY TRADING

Organizacja Numer KRS
1
JWM ENERGIA SP. Z O.O.
0000451843
2
INTER ENERGIA S.A.
0000035636
3
ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.
0000363611
4
ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000663770
5
REO.PL SP. Z O.O.
0000953880
6
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE
0000317107
7
ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.
0000488523
8
KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O.
0000872050
9
VERVIS SP. Z O.O.
0000587575
10
ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY "ENERGO-STIL" SP. Z O.O.
0000087694
11
DIRECT4ENERGY SP. Z O.O.
0000627085
12
ENEFIT SP. Z O.O.
0000639818
13
ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
0000331059
14
PAK-VOLT S.A.
0000021500
15
ENERGIA EURO PARK SP. Z O.O.
0000432700
16
ERGO ENERGY SP. Z O.O.
0000384391
17
CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
0000411406
18
ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.
0000040284
19
BH STEEL-ENERGIA SP. Z O.O.
0000131310
20
RS HOLDCO2 SP. Z O.O.
0000701072
21
RES 2 SP. Z O.O.
0000761994
22
SW - SOLAR CZARNA WODA SP. Z O.O.
0000395743
23
ENERGO OPERATOR SP. Z O.O.
0000297206
24
ISTRA PLUS SP. Z O.O.
0000428204
25
EZE 1 SP. Z O.O.
0000651961
26
ENTRADE SP. Z O.O.
0000627765
27
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.
0000893801
28
ESV WISŁOSAN SP. Z O.O.
0000126982
29
POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SP. Z O.O.
0000287300
30
RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.
0000051774