JWM ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000451843

Podsumowanie

aktywa

148,2 mln

przychód

2,2 mld

zysk

5,1 mln

wartość firmy

1,5 mld

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. KOLEJOWA, 57

Kod pocztowy

40-602

Rejestracja

2013-02-20

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

1308000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jwmenergia.pl

Email

careers@jwmenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Handel energią elektryczną WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Opis

Specjalizacja w handlu energią, gazem oraz emisjami.
Działalność w regionach CWE i CEE od 2013 roku.
Opracowywanie strategii handlowych oraz optymalizacja portfela energetycznego.
Stosowanie własnej technologii oraz modeli danych do wspierania handlu.
Zespół skupiający się na uczciwości, zaufaniu i ciągłym rozwijaniu umiejętności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jwm energia osiągnęła 2 147 685 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 135 327 233 zł. Pozostałe przychody to 12 358 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 130 208 386 zł.

Zysk netto wyniósł 5 118 847 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 372 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 685 574 zł w 2023 roku.
• 789 757 971 zł w 2022 roku.
• 487 628 024 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -251 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 118 847 zł w 2023 roku.
• 47 520 719 zł w 2022 roku.
• 16 278 464 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

297450398.33

6628300.3

402306754.63

3804569.9

571623371.74

1579762.34

260140467.34

4881985.23

487628023.56

16278463.55

789757970.6

47520718.73

2147685574.35

5118846.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jwm energia wynosi 12,35 mln zł.

EBITDA Jwm energia wynosi 12,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 602 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 350 178 zł w 2023 roku.
• 43 517 626 zł w 2022 roku.
• 13 425 089 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 678 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 936 656 zł w 2023 roku.
• 43 808 821 zł w 2022 roku.
• 13 776 647 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jwm energia wynosi 1 503 826 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 188 470 zł a 5 369 213 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 869 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 503 826 632 zł w 2023 roku.
• 776 307 665 zł w 2022 roku.
• 423 770 322 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13797532.81

238610999.57

743625995.82

16650960.24

300073742.93

1005766886.58

15797623.4

405102079.18

1429058429.35

21362270.92

214317190.06

650351168.35

33571118.58

423770321.82

1219070058.9

59719475.89

776307664.55

1974394926.5

51188469.7

1503826631.9

5369213935.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jwm energia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 951 695 zł.

Koszty operacyjne Jwm energia wyniosły 2 122 977 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 951 695 zł w 2023 roku
• 20 847 046 zł w 2022 roku
• 14 736 507 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jwm energia wyniosła 148 193 442 zł.

a

ktywa trwałe to 3 818 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 144 374 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 193 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 747 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 445 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 082 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 193 442 zł w 2023 roku.
• 124 075 889 zł w 2022 roku.
• 81 284 193 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

33701285.05

42929613.91

45803263.38

45140682.66

81284193.36

124075888.89

148193441.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1967

0.3603

0.0294

0.0223

0.0886

0.1714

0.0129

0.0095

0.0345

0.0669

0.0035

0.0028

0.1082

0.1714

0.0179

0.0188

0.2003

0.3637

0.0283

0.0334

0.383

0.5968

0.059

0.0602

0.0345

0.0745

0.0058

0.0024

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jwm energia wyniosły 79 445 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 193 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 690 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 445 627 zł w 2023 roku
• 44 449 921 zł w 2022 roku
• 36 522 702 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33701285.05

15304574.63

0.4541

42929613.91

20728333.59

0.4828

45803263.38

22202220.72

0.4847

45140682.66

16657654.77

0.369

81284193.36

36522701.92

0.4493

124075888.89

44449921.03

0.3582

148193441.6

79445626.77

0.5361

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jwm energia wykazała przychody na poziomie 2 147 685 574 zł.

Organizacja zarobiła 6 431 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 313 099 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 118 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 313 099 zł w 2023 roku
• 11 225 661 zł w 2022 roku
• 3 653 549 zł w 2021 roku

Wartość

1562463

1073561

360381

1122002

3653549

11225661

1313099

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Jwm energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.980662983425414

0.964285714285714

0.947513812154696

0.457142857142857

0.63677130044843

0.609137055837564

0.876971608832808

0.769968051118211

0.987261146496815

0.971428571428571

0.97172236503856

0.954761904761905

0.451948051948052

0.535460992907801

0.528

0.764857881136951

0.629242819843342

0.958791208791209

0.960739030023095

0.976076555023923

0.965437788018433

0.458974358974359

0.486577181208054

0.434108527131783

0.663265306122449

0.518041237113402

0.953246753246753

0.9760348583878

0.964125560538117

0.965141612200436

0.406015037593985

0.563106796116505

0.545454545454545

0.745

0.576441102756892

0.973493975903614

0.982494529540481

0.975

0.971553610503282

0.418092909535452

0.642172523961661

0.607142857142857

0.838630806845966

0.693627450980392

0.983050847457627

0.98997995991984

0.975

0.973947895791583

0.399521531100478

0.661490683229814

0.658703071672355

0.873205741626794

0.691387559808612

0.989059080962801

0.957142857142857

0.975247524752475

0.973809523809524

0.470873786407767

0.486803519061584

0.459546925566343

0.647342995169082

0.425790754257908

0.953488372093023

Powiązania

M BORYS - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - prokurent

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

12.01.2018

Elbar-Katowice

Organizacja

wspólnik

20.02.2013

10.06.2013

Elbar-Katowice

Organizacja

wspólnik

20.02.2013

10.06.2013

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

10.06.2013

12.01.2018

M Jerzy

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

27.12.2022

M Wojciech

Maj 1976

Osoba

wspólnik

27.12.2022

26.05.2023

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

26.05.2023

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

16.08.2018

S Tomasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

20.02.2013

M Wojciech

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2013

M Borys

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Mulet Wojciech posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Majer Borys posiada 32 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Majer Borys (1% udziałów)
• Mulet Wojciech (1% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2022 do 26.05.2023 był Mulet Wojciech kontrolując 1% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.12.2022:
• Majer Borys (0% udziałów)
• Elbar Katowice (0% udziałów)
• Mulet Jerzy (0% udziałów)
• Mulet Wojciech (0% udziałów)

Podobne organizacje do JWM ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENEFIT SP. Z O.O.	0000639818
2	ENTENEO ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000454137
3	SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE	0000317107
4	ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000663770
5	ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000488523
6	ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE	0000331059
7	ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.	0000363611
8	PGE BALTICA 5 SP. Z O.O.	0000528715
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK	0000994647
10	EEZ SP. Z O.O.	0000059811
11	ENIQ SP. Z O.O.	0000134655
12	KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000872050
13	ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.	0000040284
14	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
15	PAK-VOLT S.A.	0000021500
16	ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.	0000299595
17	ELEKTROWNIA GÓRZYCA SP. Z O.O.	0000256599
18	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
19	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
20	VER LS-36 SP. Z O.O.	0000335400
21	FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SP. Z O.O.	0000348523
22	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
23	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
24	VERVIS SP. Z O.O.	0000587575
25	FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. WIATROMILL SP. J.	0000892880
26	IGNITIS RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000871214
27	ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.	0000018849
28	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
29	SOLAR-POL SP. Z O.O.	0000444201
30	AKTYWA OSTROŁĘKA SP. Z O.O.	0000719342

JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451843 NIP 9542741826 REGON 243187958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWM ENERGIA

JWM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451843 NIP
9542741826 REGON
243187958