ENTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627765 NIP
1182126841 REGON
364959321

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
77,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
199,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
34 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
293,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JAWCZYCE
Adres
UL. POZNAŃSKA, 86/88
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2016-07-11
Rozpoczęcie działalności
2016-07-11
Kapitał zakładowy
70000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.entrade.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO SAMODZIELNIE POWOŁANY PROKURĘ SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, LUB POWOŁANY PROKURENT SAMOISTNY.
Branże
Handel energią elektryczną Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem
Opis
ENTRADE Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej,które działa na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do końca 2030 roku. Firma adresuje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do dużych podmiotów oraz klientów indywidualnych i instytucji publicznych. Głównym celem ENTRADE jest zapewnienie konkurencyjnych cen energii przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Przedsiębiorstwo stawia na optymalizację kosztów energii elektrycznej, a efektywność realizacji usług wspierana jest przez elastyczne podejście do zarządzania zakupem energii, które uwzględnia indywidualne potrzeby klientów oraz aktualne zużycie prądu. Kluczowym atutem firmy jest możliwość szybkiej i bezproblemowej zmiany dostawcy energii, co odbywa się za pomocą prostego formularza oraz przejrzystej umowy bez ukrytych kosztów. ENTRADE zapewnia także stałą obsługę oraz bezpłatne doradztwo, pomagając klientom w dalszej redukcji rachunków za energię.
W skrócie
  • Sprzedaż energii elektrycznej pod koncesją Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm oraz klientów indywidualnych.
  • Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy konkurencyjnych cenach.
  • Łatwy proces zmiany sprzedawcy bez przerw w dostawie prądu.
  • Stała obsługa i darmowe doradztwo dla klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entrade osiągnęła 199 121 058 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 198 460 275 zł. Pozostałe przychody to 660 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 164 466 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 33 993 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 185 485 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 121 058 zł w 2023 roku.
• 114 378 802 zł w 2022 roku.
• 27 343 860 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 665 731 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 993 328 zł w 2023 roku.
• 22 842 681 zł w 2022 roku.
• 1 770 025 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Entrade wynosi 293 634 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 913 532 zł a 497 802 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 937 763 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 634 218 zł w 2023 roku.
• 184 807 767 zł w 2022 roku.
• 27 406 600 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entrade wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Entrade wyniosła 77 135 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 751 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 75 383 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 135 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 218 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 917 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 853 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 135 332 zł w 2023 roku.
• 44 104 959 zł w 2022 roku.
• 11 983 703 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Entrade wyniosły 43 917 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 135 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 317 602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 917 289 zł w 2023 roku
• 21 192 278 zł w 2022 roku
• 9 187 355 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entrade wykazała przychody na poziomie 199 121 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 42 457 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8 464 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 993 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 464 318 zł w 2023 roku
• 5 399 568 zł w 2022 roku
• 483 753 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entrade wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawlak Sebastian posiada 140 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karaś Mariusz posiada 140 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Haponik Anna posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Haponik Daniel posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurowski Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wysocki Jacek posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurowska Agnieszka posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wysocka Agnieszka posiada 70 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karaś Mariusz (20% udziałów)
• Pawlak Sebastian (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2018 do 09.10.2023:
• Kurowski Krzysztof (20% udziałów)
• Wysocki Jacek (20% udziałów)
• Karaś Mariusz (20% udziałów)
• Pawlak Sebastian (20% udziałów)
• Haponik Daniel (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2018 do 30.10.2018:
• Kurowski Krzysztof (20% udziałów)
• Wysocki Jacek (20% udziałów)
• Karaś Mariusz (20% udziałów)
• Haponik Daniel (20% udziałów)

Podobne organizacje do ENTRADE

Organizacja Numer KRS
1
SOLARE ENERGY SP. Z O.O.
0000506816
2
NIDA MEDIA SP. Z O.O.
0000181575
3
INTER ENERGIA S.A.
0000035636
4
KENO ENERGIA SP. Z O.O.
0000571938
5
GRUPA ENERGIA OBRÓT GE SP. Z O.O.
0000935412
6
ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY "ENERGO-STIL" SP. Z O.O.
0000087694
7
AUDAX RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.
0000335601
8
SYNERGIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
0000450278
9
GREEN LIGHTS SP. Z O.O.
0000167786
10
IEN ENERGY SP. Z O.O.
0000459891
11
SW - SOLAR CZARNA WODA SP. Z O.O.
0000395743
12
ENERGO OPERATOR SP. Z O.O.
0000297206
13
DIRECT4ENERGY SP. Z O.O.
0000627085
14
KOLIBER ENERGY TRADING SP. Z O.O.
0000872050
15
GREEN S.A.
0000385195
16
EKOVOLTIS SP. Z O.O.
0000501467
17
REO.PL SP. Z O.O.
0000953880
18
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.
0000018849
19
VERVIS SP. Z O.O.
0000587575
20
ERGO ENERGY SP. Z O.O.
0000384391
21
NEO BIO ENERGY SP. Z O.O.
0000266106
22
HEKLA ENERGY SP. Z O.O.
0000884126
23
ESV WISŁOSAN SP. Z O.O.
0000126982
24
ELEKTRIX S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000663770
25
OZE ENERGY SP. Z O.O.
0000598149
26
SOLAR SGE II SP. Z O.O.
0000802456
27
TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.
0000420764
28
EOLOS POLSKA SP. Z O.O.
0000307652
29
GPEC ENERGIA SP. Z O.O.
0000074953
30
ELEKTRA S.A.
0000461047