ESV SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000275474 NIP
8980025644 REGON
930267105

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
182,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
348,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
26 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
436,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SIECHNICE
Adres
UL. CIEPŁOWNICZA, 1A
Kod pocztowy
55-011
Rejestracja
2007-03-01
Rozpoczęcie działalności
1994-01-03
Kapitał zakładowy
5751500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esv.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Handel energią elektryczną Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Opis
  • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.
  • Budowa i eksploatacja sieci dystrybucyjnych w obszarach przemysłowych.
  • Usługi Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz serwis techniczny.
  • Udział w inicjatywach i organizacjach branżowych, takich jak GEODE.
  • Badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań energetycznych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESV osiągnęła 348 744 569 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 346 314 253 zł. Pozostałe przychody to 2 430 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 320 342 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 25 972 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 863 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 744 569 zł w 2024 roku.
• 369 884 182 zł w 2023 roku.
• 363 825 749 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 580 690 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 972 078 zł w 2024 roku.
• 33 804 190 zł w 2023 roku.
• 21 377 749 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ESV wynosi 33,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ESV wynosi 46,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 142 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 063 212 zł w 2024 roku.
• 39 729 990 zł w 2023 roku.
• 25 019 746 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 488 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 344 986 zł w 2024 roku.
• 48 475 739 zł w 2023 roku.
• 33 172 794 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ESV wynosi 436 442 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 057 713 zł a 871 861 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 013 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 442 405 zł w 2024 roku.
• 477 233 142 zł w 2023 roku.
• 408 272 150 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESV wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ESV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ESV wyniosły -313 251 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ESV wyniosła 182 063 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 107 438 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 74 625 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 063 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 126 388 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 95 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 7 021 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 653 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 894 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 063 785 zł w 2024 roku.
• 215 301 998 zł w 2023 roku.
• 200 670 119 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ESV wyniosły 48 653 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 063 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 963 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 653 502 zł w 2024 roku
• 88 066 096 zł w 2023 roku
• 93 722 578 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESV wykazała przychody na poziomie 348 744 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 35 662 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9 690 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 972 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 882 016 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 690 228 zł w 2024 roku
• 8 835 590 zł w 2023 roku
• 3 733 752 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ESV wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESV

Organizacja Numer KRS
1
ECO KOGENERACJA SP. Z O.O.
0000441535
2
BORYSZEWO WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318590
3
PORT PRASKI SP. Z O.O.
0000021118
4
WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.
0000240793
5
EWG TACZALIN SP. Z O.O.
0000305682
6
HUTA POKÓJ S.A.
0000106428
7
EW PIOTRKÓW KUJAWSKI SP. Z O.O.
0000437587
8
INTER ENERGIA S.A.
0000035636
9
ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.
0000363611
10
EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.
0000302098
11
POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
0000027615
12
GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318630
13
ENTRADE SP. Z O.O.
0000627765
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SP. Z O.O.
0000041694
15
ENIQ SP. Z O.O.
0000134655
16
WIND FIELD SP. Z O.O.
0000219725
17
GREEN PROJECTS POLSKA SP. Z O.O.
0000602880
18
ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.
0000049056
19
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW
0000294660
20
R.POWER S.A.
0000939593
21
ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.
0000488523
22
DALKIA POLSKA ENERGIA S.A.
0000166177
23
ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000975672
24
GRUPA ENERGIA GE SP. Z O.O.
0000936267
25
GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.
0000328562
26
BETTER ENERGY SOLAR PARK 80 SP. Z O.O.
0000706799
27
WYSOKA WIND FARM SP. Z O.O.
0000405887
28
WILKO 5 SP. Z O.O.
0000822769
29
EC ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE SP. Z O.O.
0000504084
30
ESV WISŁOSAN SP. Z O.O.
0000126982