Organizacja Stacja kazimierz iii osiągnęła 127 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 000 zł. Pozostałe przychody to 7634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 533 zł.
Zysk netto wyniósł 75 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 634 zł w 2022 roku.
• 105 105 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 467 zł w 2022 roku.
• 51 933 zł w 2021 roku.
• -53 971 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja kazimierz iii wynosi 386 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 056 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 957 zł w 2022 roku.
• 277 800 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja kazimierz iii wyniosła 67 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -67 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 603 zł w 2022 roku.
• 37 355 zł w 2021 roku.
• 17 555 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1274484.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151147.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja kazimierz iii wyniosły 135 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 125 zł w 2022 roku
• 180 343 zł w 2021 roku
• 212 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2022 roku
• 483% w 2021 roku
• 1210% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja kazimierz iii wykazała przychody na poziomie 127 634 zł.
Organizacja zarobiła 76 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1450 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja kazimierz iii wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.