Organizacja Creo bp osiągnęła 124 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 604 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 183 zł.
Zysk netto wyniósł 4421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 619 zł w 2023 roku.
• 121 992 zł w 2022 roku.
• 166 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4421 zł w 2023 roku.
• 13 217 zł w 2022 roku.
• 3324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creo bp wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Creo bp wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5426 zł w
2023 roku.
• 16 018 zł w
2022 roku.
• 4382 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5426 zł w
2023 roku.
• 22 018 zł w
2022 roku.
• 4382 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creo bp wynosi 110 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9418 zł a 311 548 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 182 zł w 2023 roku.
• 188 258 zł w 2022 roku.
• 168 644 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creo bp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 458
zł.
Koszty operacyjne Creo bp wyniosły 119 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 458 zł w 2023 roku
• 25 855 zł w 2022 roku
• 61 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creo bp wyniosła 36 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 587 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 145 zł w 2023 roku.
• 80 895 zł w 2022 roku.
• 69 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creo bp wyniosły 23 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 587 zł w 2023 roku
• 8813 zł w 2022 roku
• 10 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creo bp wykazała przychody na poziomie 124 619 zł.
Organizacja zarobiła 5440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1019 zł w 2023 roku
• 2799 zł w 2022 roku
• 1058 zł w 2021 roku