Organizacja Domy z bali proeko osiągnęła 123 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 142 zł.
Strata netto wyniosła 15 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 044 zł w 2023 roku.
• 147 256 zł w 2022 roku.
• 112 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 098 zł w 2023 roku.
• 21 182 zł w 2022 roku.
• -8911 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domy z bali proeko wynosi 82 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 307 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 029 zł w 2023 roku.
• 182 899 zł w 2022 roku.
• 75 230 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domy z bali proeko wyniosła 42 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 264 zł w 2023 roku.
• 57 857 zł w 2022 roku.
• 36 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domy z bali proeko wyniosły 93 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 778 zł w 2023 roku
• 94 274 zł w 2022 roku
• 93 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
• 259% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domy z bali proeko wykazała przychody na poziomie 123 044 zł.
Organizacja zarobiła -15 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domy z bali proeko wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jancarz Marek
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Jancarz Maciej
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Jancarz Marcin
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest
Jancarz Marek
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2020 do 10.06.2022
był Jancarz Marek
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 10.12.2014 do 31.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Jancarz Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.