3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629671 NIP
5213743101 REGON
365040270

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
12 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI
Adres
UL. JEZIORNA, 1
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2016-07-25
Rozpoczęcie działalności
2016-07-25
Kapitał zakładowy
104000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3d phoenix osiągnęła 10 627 241 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 513 346 zł. Pozostałe przychody to 113 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 501 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 660 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 627 241 zł w 2023 roku.
• 8 715 922 zł w 2022 roku.
• 138 940 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 766 zł w 2023 roku.
• 409 386 zł w 2022 roku.
• 50 102 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 3d phoenix wynosi 73 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 3d phoenix wynosi 119 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 3d phoenix wynosi 8 585 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 662 zł a 26 568 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 550 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 585 308 zł w 2023 roku.
• 8 892 752 zł w 2022 roku.
• 453 662 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d phoenix wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 3d phoenix wyniosły 10 440 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 972 zł w 2023 roku
• 296 023 zł w 2022 roku
• 51 519 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 3d phoenix wyniosła 8 158 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 271 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 886 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 158 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 937 888 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 220 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 158 261 zł w 2023 roku.
• 5 497 541 zł w 2022 roku.
• 273 928 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 3d phoenix wyniosły 6 220 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 158 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 220 373 zł w 2023 roku
• 3 571 419 zł w 2022 roku
• 59 760 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3d phoenix wykazała przychody na poziomie 10 627 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 24 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1894 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 690 zł w 2023 roku
• 49 249 zł w 2022 roku
• 5247 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 3d phoenix wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobczak Mateusz posiada 988 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Sobczak Mateusz kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2018 do 04.04.2019 był Kaczmarczyk Łukasz kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.04.2017 do 13.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Cholewa Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3D PHOENIX

Organizacja Numer KRS
1
SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.
0000820009
2
USŁUGI POŻARNICZE TOMASZ ŁYDKOWSKI SP. Z O.O.
0000412187
3
CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP. Z O.O.
0000400577
4
DOMATER SP. Z O.O. SP. K.
0000779148
5
HOTTINGER BRUEL & KJAER POLAND SP. Z O.O.
0000032260
6
OUTLY POLAND SP. Z O.O.
0000767149
7
4BEE SP. Z O.O. SP. K.
0000771929
8
ELLISION SP. Z O.O.
0001015388
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ADAMIS"
0000058840
10
IRONFLEX SP. Z O.O.
0000576678
11
QUANTULA SP. Z O.O.
0000569894
12
FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA
0000026975
13
ROCHEL POLSKA SP. Z O.O.
0000508666
14
FOTOAPARACIKI MEDYŃSCY SP. J.
0000303012
15
FW-FAZA SP. Z O.O.
0000821651
16
OPTYK SERWIS I MARKETING SP. Z O.O.
0000429920
17
SANMET SP. Z O.O. SP. K.
0000671117
18
"STALBUD" SZYMONIAK ZOFIA I INNI SP. J.
0000084636
19
URMIK E-KOSIARKI SP. Z O.O.
0000629656
20
PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.
0000158937
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASKOT ANDRZEJ SKOTNY, ANNA
0000091527
22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SP. Z O.O.
0000276247
23
HYDROMAT SP. Z O.O.
0000075270
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY
0000118435
25
AGROPOL IMPEX SP. Z O.O.
0000516444
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ
0000086639
27
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI ANNA
0000098292
28
SG LIGHT SP. Z O.O.
0000538026
29
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WĘGLOBUD" W.ZAWROCKA,
0000082142
30
"INSTAL - MET" ALINA BROMBER, ANNA GALASIŃSKA SP. J.
0000095614