Organizacja Zarem osiągnęła 406 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 641 zł.
Zysk netto wyniósł 195 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 281 zł w 2022 roku.
• 287 344 zł w 2021 roku.
• 308 909 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 640 zł w 2022 roku.
• 86 817 zł w 2021 roku.
• 112 481 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarem wynosi 1 455 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 879 zł a 2 738 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 295 zł w 2022 roku.
• 793 980 zł w 2021 roku.
• 845 900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarem wyniosła 556 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 307 zł w 2022 roku.
• 424 127 zł w 2021 roku.
• 327 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarem wyniosły 20 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 468 zł w 2022 roku
• 83 929 zł w 2021 roku
• 73 919 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarem wykazała przychody na poziomie 406 281 zł.
Organizacja zarobiła 209 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 392 zł w 2022 roku
• 2042 zł w 2021 roku
• 11 025 zł w 2020 roku
Organizacja Zarem wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.