INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SP. J. | KRS: 0000627072

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

374 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. ŁÓDZKA, 145A

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2016-07-08

Rozpoczęcie działalności

2016-07-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Leasing finansowy Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania i analizy związane z jakością żywności Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insprada - radaś i radaś osiągnęła 1 380 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 380 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 006 497 zł.

Zysk netto wyniósł 373 503 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -304 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 380 000 zł w 2024 roku.
• 1 380 000 zł w 2023 roku.
• 2 544 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 503 zł w 2024 roku.
• 38 159 zł w 2023 roku.
• 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3508000

247743.03

4756500

84446.09

3324400

88743.22

3324030

101389.92

3324000.4

71797.82

2544000

734.52

1380000

38158.62

1380000

373503.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insprada - radaś i radaś wynosi 374 tys. zł.

EBITDA Insprada - radaś i radaś wynosi 980 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 373 503 zł w 2024 roku.
• 38 159 zł w 2023 roku.
• 821 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 358 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 980 170 zł w 2024 roku.
• 1 312 159 zł w 2023 roku.
• 2 505 554 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insprada - radaś i radaś wynosi 4 652 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 070 000 zł a 11 940 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -232 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 652 787 zł w 2024 roku.
• 4 309 117 zł w 2023 roku.
• 4 906 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2477430.3

6277173.14

15720183.24

844460.9

6519653.28

16057967.6

887432.2

5648665.89

16412940.48

1013899.2

5775048.46

16818500.16

717978.2

5710508.69

17105691.44

7345.2

4906806.12

17108629.52

381586.2

4309116.98

17261240

2070000

4652786.62

11940124.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insprada - radaś i radaś wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Insprada - radaś i radaś wyniosły 1 006 495 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insprada - radaś i radaś wyniosła 3 230 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 230 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 230 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 985 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 795 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 563 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 230 826 zł w 2024 roku.
• 4 354 510 zł w 2023 roku.
• 4 330 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21177864.81

17148446.9

13736107.12

10295908.44

7338855.86

4330631.68

4354510

3230825.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.12

0.07

0

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01

0.02

0

0.01

0.03

0.12

0.13

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insprada - radaś i radaś wyniosły 245 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 230 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 428 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 795 zł w 2024 roku
• 39 200 zł w 2023 roku
• 53 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21177864.81

17247819

0.81

17148446.9

13133955

0.77

13736107.12

9632872

0.7

10295908.44

6091283.4

0.59

7338855.86

3062433

0.42

4330631.68

53474.3

0.01

4354510

39200

0.01

3230825.67

245794.5

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insprada - radaś i radaś wykazała przychody na poziomie 1 380 000 zł.

Organizacja zarobiła 373 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Insprada - radaś i radaś wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79208

0.78049

0.76568

0.75458

0.55204

0.61353

0.58242

0.58333

0

0.7259

0.82428

0.75904

0.71845

0.488

0.49565

0.39677

0.47419

0

0.71261

0.80556

0.739

0.70645

0.46304

0.45494

0.54487

0.46302

0

0.7395

0.82081

0.73389

0.66049

0.48473

0.50617

0.57231

0.48765

0

0.67302

0.80282

0.70027

0.61404

0.41241

0.4186

0.52187

0.43529

0

0.55039

0.77957

0.68475

0.16474

0.36331

0.33846

0.3592

0.27168

0

0.58721

0.65361

0.63953

0.16766

0.38722

0.37849

0.46707

0.35455

0

0.80952

0.68293

0.7381

0.44737

0.75758

0.75

0.68421

0.53846

0

Powiązania

R PAULINA - wspólnik, reprezentacja

R PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2016

R Paulina

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

08.07.2016

R Paweł

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

R Paulina

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

R Paweł

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	GAMA FARMACIA SP. Z O.O.	0000539844
2	IGNOTUS SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000739019
3	ANTONIEWICZ LTP MARKETING SP. J.	0000763056
4	TRUSTO WINKIEL SP. J.	0000741460
5	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
6	SWGK MARKETING SP. Z O.O.	0000375536
7	PIAST EXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000476386
8	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
9	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POCIECHA	0000426589
10	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
11	PK "KRAKMAN" SP. Z O.O. SP. K.	0000566213
12	DTKNG GROUP SP. Z O.O.	0000769848
13	ALBERTO AZZINI SP. Z O.O.	0000710415
14	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
15	BIKE ATELIER SP. Z O.O.	0000465172
16	PUPIL SP. Z O.O.	0000151846
17	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 7 SP. Z O.O.	0000518372
18	BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI SP. J.	0000626184
19	INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ	0000440779
20	MDR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000557365
21	ELITE FRANCHISE SP. Z O.O.	0000864374
22	ROLBUD ZT SP. Z O.O.	0000715455
23	MN SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000471062
24	FUNDACJA FILMOWA KOLBE	0000527933
25	SAKANA S.A.	0000298107
26	"STEC SP. Z O.O." STEC MARKETING SP. K.	0000692279
27	WALK MARKETING	0000702416
28	JUTRZENKA RESOURCES 2 SP. Z O.O.	0000815400
29	ZNAK APIN PIEŃKOSZ SP. J.	0000900636
30	ZNAK ZOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000553396

INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000627072 NIP 6182153645 REGON 364901244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ

INSPRADA - RADAŚ I RADAŚ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000627072 NIP
6182153645 REGON
364901244