Organizacja Industrial service & furnaces osiągnęła 701 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 672 414 zł. Pozostałe przychody to 29 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 571 559 zł.
Zysk netto wyniósł 100 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 936 zł w 2022 roku.
• 698 989 zł w 2021 roku.
• 1 493 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 855 zł w 2022 roku.
• 33 551 zł w 2021 roku.
• -74 341 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrial service & furnaces wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Industrial service & furnaces wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial service & furnaces wynosi 1 367 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 932 zł a 2 644 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 310 zł w 2022 roku.
• 1 020 488 zł w 2021 roku.
• 1 390 851 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial service & furnaces wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 352
zł.
Koszty operacyjne Industrial service & furnaces wyniosły 583 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 352 zł w 2022 roku
• 509 166 zł w 2021 roku
• 863 455 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
•
55% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial service & furnaces wyniosła 880 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 480 zł w 2022 roku.
• 862 094 zł w 2021 roku.
• 675 305 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial service & furnaces wyniosły 219 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 236 zł w 2022 roku
• 301 706 zł w 2021 roku
• 148 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial service & furnaces wykazała przychody na poziomie 701 936 zł.
Organizacja zarobiła 112 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 029 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Industrial service & furnaces wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shkroba Serhiy
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Krylova Shkroba Valentyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Podobne organizacje do
INDUSTRIAL SERVICE & FURNACES