Organizacja Zbw elektronika osiągnęła 225 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 746 528 zł.
Strata netto wyniosła 521 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -650 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 494 zł w 2023 roku.
• 621 671 zł w 2022 roku.
• 410 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -521 033 zł w 2023 roku.
• -1 372 961 zł w 2022 roku.
• -267 704 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbw elektronika wynosi 584 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 313 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -866 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 029 zł w 2023 roku.
• 1 313 921 zł w 2022 roku.
• 2 203 006 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbw elektronika wyniosła 634 464 zł.
a
ktywa trwałe to 321 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -990 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 464 zł w 2023 roku.
• 1 294 262 zł w 2022 roku.
• 4 637 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła -231%.
Marża netto wyniosła -231%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbw elektronika wyniosły 56 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -474 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 198 zł w 2023 roku
• 94 964 zł w 2022 roku
• 2 065 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbw elektronika wykazała przychody na poziomie 225 494 zł.
Organizacja zarobiła -521 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -521 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zbw elektronika wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bilicz Gabriela
posiada 28 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.