Przychody operacyjne wyniosły 563 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 911 zł.
Zysk netto wyniósł 188 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 342 zł w 2022 roku.
• 90 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 430 zł w 2022 roku.
• -13 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I&s wynosi 1 293 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 813 zł a 2 638 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 210 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 293 096 zł w 2022 roku.
• 82 726 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I&s wyniosła 807 160 zł.
a
ktywa trwałe to 14 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 793 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 807 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 678 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 807 160 zł w 2022 roku.
• 128 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I&s wyniosły 588 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 743 zł w 2022 roku
• 98 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I&s wykazała przychody na poziomie 563 342 zł.
Organizacja zarobiła 209 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 766 zł w 2022 roku
• 2566 zł w 2021 roku
Organizacja I&s wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brazhnyk Ivan
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.