Przychody operacyjne wyniosły 346 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 772 zł.
Zysk netto wyniósł 152 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 314 zł w 2022 roku.
• 206 051 zł w 2021 roku.
• 261 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 541 zł w 2022 roku.
• 55 993 zł w 2021 roku.
• 154 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Psw wynosi 1 211 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 143 zł a 2 135 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 211 184 zł w 2022 roku.
• 617 074 zł w 2021 roku.
• 1 088 928 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Psw wyniosła 910 590 zł.
a
ktywa trwałe to 889 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 590 zł w 2022 roku.
• 947 174 zł w 2021 roku.
• 1 110 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Psw wyniosły 417 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 066 zł w 2022 roku
• 606 191 zł w 2021 roku
• 717 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Psw wykazała przychody na poziomie 346 314 zł.
Organizacja zarobiła 168 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 592 zł w 2022 roku
• 5558 zł w 2021 roku
• 15 328 zł w 2020 roku
Organizacja Psw wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.