Organizacja "pve" osiągnęła 1 937 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 687 931 zł. Pozostałe przychody to 250 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 212 zł.
Zysk netto wyniósł 233 719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 937 931 zł w 2022 roku.
• 2 291 827 zł w 2021 roku.
• 1 757 120 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 719 zł w 2022 roku.
• 424 262 zł w 2021 roku.
• 450 670 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pve" wynosi 3 092 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 536 zł a 4 844 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 092 366 zł w 2022 roku.
• 3 915 178 zł w 2021 roku.
• 3 346 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pve" wyniosła 1 181 882 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 181 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 154 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 181 882 zł w 2022 roku.
• 1 208 217 zł w 2021 roku.
• 547 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pve" wyniosły 27 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 181 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 834 zł w 2022 roku
• 287 888 zł w 2021 roku
• 51 044 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pve" wykazała przychody na poziomie 1 937 931 zł.
Organizacja zarobiła 256 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 210 zł w 2022 roku
• 42 088 zł w 2021 roku
• 44 584 zł w 2020 roku
Organizacja "pve" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.