Organizacja Fenses osiągnęła 221 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 593 zł. Pozostałe przychody to 2117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 960 zł.
Zysk netto wyniósł 69 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 711 zł w 2022 roku.
• 103 972 zł w 2021 roku.
• 140 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 633 zł w 2022 roku.
• -36 277 zł w 2021 roku.
• -103 680 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenses wynosi 426 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 974 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 339 zł w 2022 roku.
• 69 315 zł w 2021 roku.
• 93 906 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenses wyniosła 116 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 080 zł w 2022 roku.
• 118 672 zł w 2021 roku.
• 114 678 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -509%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenses wyniosły 129 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 762 zł w 2022 roku
• 201 988 zł w 2021 roku
• 168 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2022 roku
• 170% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenses wykazała przychody na poziomie 221 711 zł.
Organizacja zarobiła 69 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fenses wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zayats Nikolay
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2020 jest
Zayats Nikolay
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2016 do 14.02.2020
był Zayats Nikolay
kontrolując 98% udziałów.