Organizacja Tpb łukaszczyk osiągnęła 17 045 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 044 625 zł. Pozostałe przychody to 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 487 751 zł.
Zysk netto wyniósł 556 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 045 172 zł w 2022 roku.
• 35 887 207 zł w 2021 roku.
• 17 867 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 874 zł w 2022 roku.
• 4 661 015 zł w 2021 roku.
• 3 760 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpb łukaszczyk wynosi 18 254 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 663 417 zł a 42 612 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 254 362 zł w 2022 roku.
• 50 112 957 zł w 2021 roku.
• 31 003 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpb łukaszczyk wyniosła 8 677 440 zł.
a
ktywa trwałe to 4 374 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 677 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 217 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 459 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 854 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 677 440 zł w 2022 roku.
• 12 550 271 zł w 2021 roku.
• 7 901 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpb łukaszczyk wyniosły 2 459 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 677 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 459 550 zł w 2022 roku
• 2 491 483 zł w 2021 roku
• 2 503 929 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpb łukaszczyk wykazała przychody na poziomie 17 045 172 zł.
Organizacja zarobiła 556 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 964 751 zł w 2021 roku
• 808 398 zł w 2020 roku
Organizacja Tpb łukaszczyk wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki