ADAMCZYK DEVELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000614353 NIP
6793126867 REGON
364258535

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
506 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
13,5 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO, 47
Kod pocztowy
30-644
Rejestracja
2016-04-21
Rozpoczęcie działalności
2016-04-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH REPREZENTOWAĆ MOŻE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamczyk developer osiągnęła 12 638 061 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 290 519 zł. Pozostałe przychody to 347 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 784 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 505 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 106 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 638 061 zł w 2023 roku.
• 11 340 750 zł w 2022 roku.
• 7 171 459 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 895 zł w 2023 roku.
• 2 710 967 zł w 2022 roku.
• -717 775 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adamczyk developer wynosi 2,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adamczyk developer wynosi 2,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 463 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 777 232 zł w 2023 roku.
• 3 940 899 zł w 2022 roku.
• -721 074 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 466 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 793 125 zł w 2023 roku.
• 3 948 278 zł w 2022 roku.
• -720 339 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adamczyk developer wynosi 13 544 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 095 477 zł a 31 595 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 257 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 544 433 zł w 2023 roku.
• 21 120 423 zł w 2022 roku.
• 4 780 972 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamczyk developer wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,532% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 998 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adamczyk developer wyniosły 9 513 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 166 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 998 259 zł w 2023 roku
• 811 443 zł w 2022 roku
• 222 085 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adamczyk developer wyniosła 21 611 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 264 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 347 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 611 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 127 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 484 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 600 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 611 796 zł w 2023 roku.
• 15 736 458 zł w 2022 roku.
• 28 188 329 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adamczyk developer wyniosły 17 484 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 611 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 912 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 484 493 zł w 2023 roku
• 12 115 051 zł w 2022 roku
• 28 341 059 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamczyk developer wykazała przychody na poziomie 12 638 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 699 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 193 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 350 zł w 2023 roku
• 446 377 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adamczyk developer wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADAMCZYK DEVELOPER

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMES" SP. Z O.O.
0000192595
2
DWORSKA ANTRANS INVEST SP. Z O.O.
0000920965
3
GREENBUD DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000726998
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK
0000211487
5
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET
0000869432
6
DOM - BUDNEX SP. Z O.O.
0000248600
7
LOCUS HOME SP. Z O.O.
0000959672
8
AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000727297
9
INWESTPOLSKA-SM SP. Z O.O.
0000610495
10
CH DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000994768
11
PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000736493
12
RT II DEWELOPER SP. Z O.O.
0000776757
13
SPRINGFIELD INVESTMENT SP. Z O.O.
0000497667
14
"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA
0000206457
15
I AM POZNAŃ SP. Z O.O.
0000084984
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁAŃCUCIE
0000173277
17
LINDO FRONCZAK SP. K.
0000816828
18
TORCA INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O.
0000487278
19
WARSZTATOWA QUADRA DEVELOPMENT
0000724996
20
"BUD MAX DEVELOPMENT" PAWLUS & KRYJAK SP. J.
0000946863
21
GRUPA FIBRA SP. Z O.O.
0000371040
22
ANNA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000919096
23
INVEST - BUD BJ SP. Z O.O.
0000485414
24
INWEST-HEL SP. Z O.O.
0000086219
25
STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.
0000511250
26
LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000502591
27
DIVISTO SP. Z O.O.
0000825936
28
NEOBIS SP. Z O.O.
0000265379
29
PCG SZCZECIN 1 SP. Z O.O.
0000917369
30
GARDEN NOKTURN SP. Z O.O. SP. K.
0000687095