WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ STABILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA I REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PAWEŁ HAJDUGA ORAZ MICHAŁ MAKSELAN
Spersonalizowane układy mieszkań oraz bezpłatne miejsca parkingowe
Współpraca z lokalnymi wykonawcami i architektami
Ekologiczne rozwiązania, w tym przygotowanie pod instalacje fotowoltaiczne
STABILIO DOMY to deweloper z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku, który aktywnie działa w Tychach, budując atrakcyjne osiedla mieszkalne. Firma wyróżnia się wyjątkowym podejściem do klienta, świadcząc usługi w zakresie budowy mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także zajmując się sprzedażą gruntów. W swojej ofercie ma wiele inwestycji, w tym apartamenty w projektach Lawendowa II, Dziewanny, Brzoskwiniowa oraz Zwierzyniecka IV. Każda z inwestycji charakteryzuje się przemyślaną lokalizacją oraz wysoką jakością wykonania. STABILIO kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo transakcji, oferując pełną własność gruntu, indywidualne rachunki powiernicze oraz przejrzystość kosztów. Klienci mogą liczyć na spersonalizowane układy mieszkań, bezpłatne miejsca parkingowe oraz profesjonalną współpracę z architektami w celu realizacji ich wizji. Zaufanie klientów potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz współprace przy kolejnych inwestycjach. Deweloper korzysta z materiałów budowlanych od sprawdzonych producentów, a także stawia na ekologiczną energię, oferując opcje instalacji pod fotowoltaikę oraz klimatyzację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilio domy osiągnęła 24 672 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 672 201 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 981 337 zł.
Zysk netto wyniósł 2 690 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 742 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 672 202 zł w 2024 roku.
• 17 469 575 zł w 2023 roku.
• 13 308 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 690 864 zł w 2024 roku.
• -1 667 847 zł w 2023 roku.
• 116 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio domy wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Stabilio domy wynosi 3,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
435 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 852 736 zł w
2024 roku.
• -1 505 736 zł w
2023 roku.
• 102 543 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
443 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 924 158 zł w
2024 roku.
• -1 474 900 zł w
2023 roku.
• 105 178 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio domy wynosi 27 633 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 740 zł a 61 680 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 952 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 633 331 zł w 2024 roku.
• 11 646 384 zł w 2023 roku.
• 9 339 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio domy wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 3,76% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 731
zł.
Koszty operacyjne Stabilio domy wyniosły 20 819 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 731 zł w 2024 roku
• 677 733 zł w 2023 roku
• 1 026 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio domy wyniosła 22 252 517 zł.
a
ktywa trwałe to 1 898 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 354 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 252 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 690 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 123 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 252 517 zł w 2024 roku.
• 20 629 117 zł w 2023 roku.
• 15 972 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 479%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilio domy wyniosły 21 690 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 252 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 061 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 690 198 zł w 2024 roku
• 22 757 661 zł w 2023 roku
• 16 433 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio domy wykazała przychody na poziomie 24 672 202 zł.
Organizacja zarobiła 2 755 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 690 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 114 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stabilio domy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki