HIPOGRYF ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000613573

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

22 tys.

zysk

-101 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PL. RODŁA, 8

Kod pocztowy

70-419

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przesyłanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hipogryf energia osiągnęła 22 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 239 zł. Pozostałe przychody to 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 428 zł.

Strata netto wyniosła 101 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 453 zł w 2023 roku.
• 1859 zł w 2022 roku.
• 1001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 189 zł w 2023 roku.
• -39 441 zł w 2022 roku.
• -19 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20001.46

12530.67

2.06

-4238.3

2.53

-7289.75

0.68

-11836.92

1000.64

-19459.12

1858.52

-39441.04

22452.9

-101188.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hipogryf energia wynosi -100 tys. zł.

EBITDA Hipogryf energia wynosi -100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -99 665 zł w 2023 roku.
• -33 867 zł w 2022 roku.
• -18 091 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hipogryf energia wynosi 51 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 192 400 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 044 zł w 2023 roku.
• 113 205 zł w 2022 roku.
• 142 214 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30002.19

237122.31

926215.08

0

170487.98

909261.88

0

165020.98

880102.88

0

156142.05

832755.2

0

142214.35

754918.72

0

113205.49

597154.56

0

51043.65

192400.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hipogryf energia wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hipogryf energia wyniosły 121 904 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hipogryf energia wyniosła 352 310 zł.

a

ktywa trwałe to 331 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 101 zł w 2023 roku.
• 454 183 zł w 2022 roku.
• 265 079 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

234646.15

230563.35

223277.55

221950.06

265079.1

454183.14

503100.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -210%.

Marża operacyjna wyniosła -448%.

Marża netto wyniosła -451%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.77

0.63

-0.02

-2033.16

-2057.43

-0.03

-2863.93

-2881.32

-0.05

-0.06

-17333.22

-17407.24

-0.07

-0.1

-18.08

-19.45

-0.09

-0.26

-33.83

-21.22

-0.2

-2.1

-4.48

-4.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hipogryf energia wyniosły 455 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 001 zł w 2023 roku
• 304 895 zł w 2022 roku
• 76 349 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234646.15

3092.38

0.01

230563.35

3247.88

0.01

223277.55

3251.83

0.01

221950.06

13761.26

0.06

265079.1

76349.42

0.29

454183.14

304894.5

0.67

503100.89

455000.82

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hipogryf energia wykazała przychody na poziomie 22 453 zł.

Organizacja zarobiła -101 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2340

0

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Hipogryf energia wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72727

0.50148

0.61157

0.19937

0.95982

0.9697

0.72956

0.5538

0.73968

0.29691

0.32821

0.5867

0.17098

0.0424

0.03984

0.37113

0.2772

0

0.254

0.32067

0.54691

0.14286

0.05316

0.03846

0.32152

0.23469

0

0.21814

0.32889

0.54212

0.24129

0.03215

0.05435

0.28784

0.20398

0

0.21692

0.39865

0.53145

0.35194

0.15506

0.10954

0.33738

0.22871

0

0.18235

0.42857

0.57647

0.5461

0.14724

0.12162

0.25059

0.10402

0

0.15848

0.33566

0.50223

0.66284

0.18611

0.1548

0.19863

0.02989

0

Powiązania

AKUO SOLAR POLSKA - wspólnik

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

29.08.2016

N Mariusz

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

29.08.2016

10.12.2019

Energy Park 44

Organizacja

wspólnik

10.12.2019

Akuo Solar Polska

Organizacja

reprezentacja

21.04.2016

18.01.2024

N Mariusz

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

25.02.2021

L Mikołaj

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

18.01.2024

B Adam

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Akuo Solar Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2019 jest Akuo Solar Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2016 do 10.12.2019 był Energy Park 44 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.04.2016 do 29.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Nowak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HIPOGRYF ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	VISAVENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000462853
2	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
3	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
4	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
5	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
6	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252
7	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
8	INTRENCO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000396259
9	STOW. SŁONECZNE MAZOWSZE	0000638067
10	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
11	"ELECTRABEL POLSKA SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000058780
12	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
13	ENERGY CONSULTING COMPANY SP. Z O.O.	0000685964
14	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
15	KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000950254
16	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
17	LA PERA SP. Z O.O.	0000439043
18	ENERGIA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701372
19	DYNAMIC BRANDS SP. Z O.O.	0000601891
20	KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000272963
21	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000796186
22	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
23	B3 SP. Z O.O.	0000491113
24	EKO ENERGIA ŚLĄSK SP. Z O.O. SP. K.	0000607309
25	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ WSCHÓD SP. Z O.O.	0000785473
26	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ ZACHÓD SP. Z O.O.	0000785726
27	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000788663
28	BESKIDZKA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000406871
29	TACO ENERGIA SP. Z O.O.	0000632350
30	KOGEN SP. Z O.O.	0000386035

HIPOGRYF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613573 NIP 8522620556 REGON 364263536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIPOGRYF ENERGIA

HIPOGRYF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613573 NIP
8522620556 REGON
364263536