INTOM SP. Z O.O. | KRS: 0000594921

Podsumowanie

aktywa

526 tys.

przychód

237 tys.

zysk

114 tys.

wartość firmy

992 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZIMNA, 1

Kod pocztowy

65-707

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intom osiągnęła 236 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 980 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 305 zł.

Zysk netto wyniósł 113 675 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 990 zł w 2023 roku.
• 660 667 zł w 2022 roku.
• 279 448 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 675 zł w 2023 roku.
• 211 467 zł w 2022 roku.
• -103 249 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

21692.35

563060.41

241333.85

147478.61

16146

279447.95

-103248.95

660667.23

211467.07

236989.61

113675.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intom wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Intom wynosi 125 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intom wynosi 992 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 355 484 zł a 2 024 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 243 zł w 2023 roku.
• 1 580 606 zł w 2022 roku.
• 321 991 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

83604.56

255560.94

445891

201019.65

1541728.66

3378673.9

161460

376032.22

1136688.8

0

321991.07

723693

294292.74

1580605.84

2960538.98

355484.41

992242.73

2024261.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4646 zł.

Koszty operacyjne Intom wyniosły 113 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4646 zł w 2023 roku
• 29 226 zł w 2022 roku
• 37 620 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intom wyniosła 526 092 zł.

a

ktywa trwałe to 24 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 501 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 506 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 026 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 092 zł w 2023 roku.
• 490 018 zł w 2022 roku.
• 476 629 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

428699.33

466761.43

471773.36

476629.16

490018.18

526091.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.19

0.52

0.9

0.48

0.43

0.03

0.06

0.15

0.11

-0.22

-0.57

-0.36

-0.37

0.43

0.54

0.36

0.32

0.22

0.52

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intom wyniosły 20 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 026 zł w 2023 roku
• 97 628 zł w 2022 roku
• 295 706 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

428699.33

317226.58

0.74

466761.43

198735.23

0.43

471773.36

187601.16

0.4

476629.16

295705.91

0.62

490018.18

97627.86

0.2

526091.79

20026.33

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intom wykazała przychody na poziomie 236 990 zł.

Organizacja zarobiła 123 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 273 zł w 2023 roku
• 20 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

24422

1807

0

20932

10273

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Intom wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41047

0.25069

0.00316

0.43711

0.32595

0.74109

0.64133

0.56218

0.72165

0.64249

0.86728

0.67221

0.63844

0.43367

0.87375

0.9

0.91646

0.8699

0.86856

0.70842

0.58222

0.63499

0.4204

0.7492

0.77899

0.63275

0.50746

0.73031

0.13666

0.61036

0.5987

0.49515

0.28797

0.24382

0.21117

0.12165

0

0.81373

0.67755

0.59216

0.34043

0.86196

0.86824

0.8818

0.66903

0.81156

0.76116

0.51049

0.50893

0.16055

0.91944

0.91022

0.82877

0.52414

0.75182

Powiązania

POLSKI WIATR - powiązanie zwrotne

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2015

07.07.2016

Spirydion

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

M Przemysław

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

07.07.2016

Ł Tomasz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

M Przemysław

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

10.10.2018

06.05.2021

Solaureus

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2025

Polski Wiatr

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.12.2023

25.02.2025

Polski Wiatr

Organizacja

Udziałowcy

Matysik Przemysław posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest Matysik Przemysław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 07.07.2016 był Spirydion kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
2	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
3	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
4	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
5	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
6	SUN HARVEST SP. Z O.O.	0000897988
7	SUNVIVAL ENERGY SP. Z O.O.	0000855620
8	PROEKO SP. Z O.O.	0000137769
9	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
10	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
11	ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000857105
12	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252
13	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
14	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
15	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
16	SARK SP. Z O.O.	0000367955
17	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
18	SOLVA 1 SP. Z O.O.	0000522767
19	PROERGIA SP. Z O.O.	0000606853
20	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
21	HIPOGRYF ENERGIA SP. Z O.O.	0000613573
22	GAENA SP. Z O.O.	0000327965
23	BG ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000772643
24	VISAVENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000462853
25	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
26	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
27	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
28	KARST SP. Z O.O.	0000628781
29	SOL-X SP. Z O.O.	0000908999
30	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314

INTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594921 NIP 9291875020 REGON 363373346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTOM

INTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594921 NIP
9291875020 REGON
363373346