Organizacja Intom osiągnęła 236 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 980 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 305 zł.
Zysk netto wyniósł 113 675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 990 zł w 2023 roku.
• 660 667 zł w 2022 roku.
• 279 448 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 675 zł w 2023 roku.
• 211 467 zł w 2022 roku.
• -103 249 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intom wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Intom wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intom wynosi 992 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 484 zł a 2 024 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 243 zł w 2023 roku.
• 1 580 606 zł w 2022 roku.
• 321 991 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4646
zł.
Koszty operacyjne Intom wyniosły 113 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4646 zł w 2023 roku
• 29 226 zł w 2022 roku
• 37 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intom wyniosła 526 092 zł.
a
ktywa trwałe to 24 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 501 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 092 zł w 2023 roku.
• 490 018 zł w 2022 roku.
• 476 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intom wyniosły 20 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 026 zł w 2023 roku
• 97 628 zł w 2022 roku
• 295 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intom wykazała przychody na poziomie 236 990 zł.
Organizacja zarobiła 123 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 273 zł w 2023 roku
• 20 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku