Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAX-ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582832 NIP
1231306975 REGON
363107403

Podsumowanie

aktywa

374 tys.

przychód

835 tys.

zysk

65 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALEKSANDRA GIEYSZTORA, 2

Kod pocztowy

02-999

Rejestracja

2015-11-30

Rozpoczęcie działalności

2015-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Handel energią elektryczną Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Max-energy polska osiągnęła 835 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 833 008 zł. Pozostałe przychody to 2274 zł.

Całkowite koszty wyniosły 767 818 zł.

Zysk netto wyniósł 65 190 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 281 zł w 2023 roku.
• 738 641 zł w 2022 roku.
• 547 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 190 zł w 2023 roku.
• 87 419 zł w 2022 roku.
• 25 262 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1338632.99

115251.42

1701377.53

-31464.37

206944.59

-10963.4

3161730.02

-63776.15

1161948.06

96285.56

547769.99

25261.83

738640.92

87418.78

835281.4

65189.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Max-energy polska wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Max-energy polska wynosi 70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 582 zł w 2023 roku.
• 95 994 zł w 2022 roku.
• 25 308 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 582 zł w 2023 roku.
• 96 696 zł w 2022 roku.
• 26 992 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Max-energy polska wynosi 1 034 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 387 zł a 2 088 204 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -58 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 034 999 zł w 2023 roku.
• 1 012 190 zł w 2022 roku.
• 570 751 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

88153.33

1441581.01

3346582.48

1205999.92

4253443.83

201488.74

517361.47

2121182.7

7904325.05

85576.86

1245351.14

2904870.15

104523.23

570750.55

1369424.98

170087.32

1012189.72

1846602.3

217387.03

1034999.37

2088203.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max-energy polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 483 zł.

Koszty operacyjne Max-energy polska wyniosły 763 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 483 zł w 2023 roku
• 42 791 zł w 2022 roku
• 43 373 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Max-energy polska wyniosła 373 740 zł.

ktywa trwałe to 36 700 zł.

ktywa obrotowe to 337 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 740 zł.

apitał (fundusz) własny to 289 849 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 890 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 740 zł w 2023 roku.
• 368 180 zł w 2022 roku.
• 252 003 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

576667.19

183033.24

155786.56

515111.88

296362.85

252003.43

368180.2

373739.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1999

0.9805

0.1066

0.0861

-0.1719

-0.3289

-0.0179

-0.0185

-0.0704

-0.1294

-0.0373

-0.053

-0.1238

-3.5795

-0.0199

-0.0202

0.3249

0.8439

0.0883

0.0829

0.1002

0.1813

0.0462

0.0461

0.2374

0.3855

0.1302

0.1184

0.1744

0.2249

0.0835

0.078

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Max-energy polska wyniosły 83 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 890 zł w 2023 roku
• 141 397 zł w 2022 roku
• 112 639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

576667.19

459129.41

0.7962

183033.24

87368.93

0.4773

155786.56

71085.65

0.4563

515111.88

497294.96

0.9654

296362.85

182260.37

0.615

252003.43

112639.12

0.447

368180.2

141397.11

0.384

373739.67

83890.3

0.2245

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Max-energy polska wykazała przychody na poziomie 835 281 zł.

Organizacja zarobiła 71 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6642 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6642 zł w 2023 roku
• 9697 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

27416

5719

9697

6642

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Max-energy polska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.789473684210526

0.666666666666667

0.578947368421053

0.411764705882353

0.8

0.75

0.764705882352941

0.785714285714286

0.146005509641873

0.741839762611276

0.573002754820937

0.465189873417722

0.410714285714286

0.368686868686869

0.213836477987421

0.132911392405063

0.235154394299287

0.571794871794872

0.517814726840855

0.437823834196891

0.342756183745583

0.334661354581673

0.275773195876289

0.16580310880829

0.128735632183908

0.795238095238095

0.655963302752294

0.683673469387755

0.4

0.370656370656371

0.223350253807107

0.020460358056266

0.804347826086957

0.742729306487696

0.580434782608696

0.5475

0.709677419354839

0.694545454545455

0.85785536159601

0.845

0.786057692307692

0.729847494553377

0.667420814479638

0.525054466230937

0.414634146341463

0.665605095541401

0.647686832740214

0.768292682926829

0.581907090464548

0.746534653465347

0.691358024691358

0.540594059405941

0.413301662707838

0.722222222222222

0.722033898305085

0.805225653206651

0.619952494061758

0.76889848812095

0.712962962962963

0.644230769230769

0.460648148148148

0.344339622641509

0.694285714285714

0.674050632911392

0.7981220657277

0.539007092198582

0.704260651629073

Powiązania

K MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

B MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2015

B Magdalena

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

30.11.2015

K Magdalena

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

B Magdalena

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

K Magdalena

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Bęza Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kłosiewicz Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MAX-ENERGY POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
2	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
3	BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.	0000899104
4	MULTIPRĄD SP. Z O.O.	0000492349
5	KARST SP. Z O.O.	0000628781
6	KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000272963
7	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
8	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
9	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
10	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
11	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
12	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
13	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
14	ENERGYOPTIMAL SP. Z O.O.	0000803245
15	ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000587611
16	NOXO ENERGY SP. Z O.O.	0000400407
17	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
18	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
19	ONE ENERGY SP. Z O.O.	0000857263
20	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099
21	NUS CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337957
22	CLUBPRO SP. Z O.O.	0000557746
23	PURE CITY SP. Z O.O.	0000979010
24	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
25	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989
26	ŻABICEPV SP. Z O.O.	0000804569
27	SARK SP. Z O.O.	0000367955
28	MEW SULEJÓW II SP. Z O.O.	0000821767
29	IDEA ENERGY SP. Z O.O.	0000884293
30	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252

MAX-ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582832 NIP 1231306975 REGON 363107403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAX-ENERGY POLSKA

MAX-ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582832 NIP
1231306975 REGON
363107403