Pralnia Pingwin to rodzinna firma z siedzibą w Iławie, która odznacza się wysokim poziomem świadczonych usług pralniczych dzięki bezpośredniemu monitoringowi procesów prania i dystrybucji. Pralnia współpracuje z uznanymi liderami branży pralniczej, co wpływa na stały serwis i nadzór technologiczny, a także na utrzymanie wysokiej jakości. Dąży do zadowolenia swoich klientów poprzez oferowanie różnorodnych usług, w tym prania odzieży, dywanów oraz prania wielkogabarytowego, a także usług dodatkowych, takich jak prasowanie i maglowanie. Kluczową cechą wyróżniającą Pralnię Pingwin jest użycie nowoczesnych maszyn pralniczych renomowanych producentów oraz wysokiej jakości preparatów piorących w formie płynnej, co zapewnia nie tylko skuteczność prania, ale także dbałość o tkaniny i ich dłuższą żywotność. W firmie stawia się na terminowość oraz wykwalifikowaną i uprzejmą obsługę klientów, a także na konkurencyjność cenową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zola osiągnęła 1 674 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 673 562 zł. Pozostałe przychody to 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 889 928 zł.
Zysk netto wyniósł 783 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 674 142 zł w 2024 roku.
• 514 857 zł w 2023 roku.
• 524 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 635 zł w 2024 roku.
• 149 439 zł w 2023 roku.
• 56 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zola wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Zola wynosi 944 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 874 718 zł w
2024 roku.
• 159 850 zł w
2023 roku.
• 56 933 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 342 zł w
2024 roku.
• 231 910 zł w
2023 roku.
• 114 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zola wynosi 5 192 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 823 zł a 10 970 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 192 456 zł w 2024 roku.
• 1 300 999 zł w 2023 roku.
• 577 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zola wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 810
zł.
Koszty operacyjne Zola wyniosły 798 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 810 zł w 2024 roku
• 35 624 zł w 2023 roku
• 41 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zola wyniosła 2 240 691 zł.
a
ktywa trwałe to 289 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 691 zł w 2024 roku.
• 1 228 267 zł w 2023 roku.
• 1 004 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zola wyniosły 984 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 927 zł w 2024 roku
• 748 263 zł w 2023 roku
• 1 083 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zola wykazała przychody na poziomie 1 674 142 zł.
Organizacja zarobiła 839 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 890 zł w 2024 roku
• 10 411 zł w 2023 roku
• 1244 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 28.02.2025 jest
Rzymowska Małgorzata
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2023 do 28.02.2025
był Laskowski Artur
kontrolując 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2020 do 30.06.2023:
• Laskowski Artur (0% udziałów)
• Laskowska Zofia (0% udziałów)
• Rzymowska Małgorzata (0% udziałów)