SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Zabiegi kosmetologii estetycznej na twarz i ciało.
Manicure i pedicure z wykorzystaniem profesjonalnych produktów.
Nowoczesne technologie, takie jak ICOONE, EMERGE, BTL UNISON.
Indywidualne podejście do każdego klienta z dostosowaniem usług.
Sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji domowej znanych marek.
Salon Kosmetologiczny Morpho to wyjątkowe miejsce, które oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu kosmetologii estetycznej. Mieści się w Miasteczku Wilanów, a jego oferta obejmuje zarówno zabiegi na twarz, jak i na ciało, w tym manicure oraz pedicure. Zespół salonu składa się z doświadczonych specjalistów, którzy do każdego klienta podchodzą indywidualnie, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Morpho wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz sprawdzonych kosmetyków od renomowanych producentów, takich jak Intraceuticals, Jean D’Arcel czy Dermalogica. Oferowane zabiegi są dostosowywane do rodzaju skóry oraz potrzeb klientów, co zapewnia ich skuteczność. W salonie dostępne są najnowsze technologie, takie jak laser frakcyjny EMERGE, ICOONE LASER MED 2, czy sprzęt BTL UNISON, które skutecznie wspierają procesy odmładzające i pielęgnacyjne. Posiada również profesjonalne preparaty do pielęgnacji domowej, co pozwala na kompleksowe podejście do pielęgnacji skóry.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morpho osiągnęła 1 041 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 802 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 638 zł.
Zysk netto wyniósł 251 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 041 909 zł w 2024 roku.
• 631 319 zł w 2023 roku.
• 827 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 164 zł w 2024 roku.
• 139 210 zł w 2023 roku.
• 283 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morpho wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Morpho wynosi 565 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 274 zł w
2024 roku.
• 171 755 zł w
2023 roku.
• 334 564 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 545 zł w
2024 roku.
• 225 893 zł w
2023 roku.
• 345 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morpho wynosi 2 399 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
700 200 zł a 3 734 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 399 462 zł w 2024 roku.
• 1 489 545 zł w 2023 roku.
• 2 093 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morpho wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morpho charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 948
zł.
Koszty operacyjne Morpho wyniosły 749 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 948 zł w 2024 roku
• 79 076 zł w 2023 roku
• 68 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morpho wyniosła 1 844 478 zł.
a
ktywa trwałe to 1 491 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 910 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 478 zł w 2024 roku.
• 1 107 620 zł w 2023 roku.
• 1 112 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morpho wyniosły 910 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 910 879 zł w 2024 roku
• 425 184 zł w 2023 roku
• 569 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morpho wykazała przychody na poziomie 1 041 909 zł.
Organizacja zarobiła 276 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 554 zł w 2024 roku
• 14 710 zł w 2023 roku
• 21 961 zł w 2022 roku