Projektowanie i budowa maszyn oraz linii produkcyjnych
Produkcja części na zlecenie dla przemysłu
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w realizacji projektów
Firma ADVANCED TECHNOLOGY MACHINES specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie maszyn, a także linii produkcyjnych. Z siedzibą w Gliwicach, przedsiębiorstwo koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań technologicznych do indywidualnych potrzeb swoich klientów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi związane z produkcją części, co umożliwia efektywne wsparcie procesów przemysłowych. Kładąc szczególny nacisk na jakość i precyzję, firma stawia na nowoczesne technologie, które pozwalają na realizację wymagających projektów. Dzięki doświadczeniu w branży, ADVANCED TECHNOLOGY MACHINES zdobyło zaufanie wielu partnerów i referencji, co stanowi dowód na wysoką jakość świadczonych usług. Misją firmy jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do sektora produkcyjnego, co przyczynia się do podnoszenia efektywności i konkurencyjności ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advanced technology machines osiągnęła 4 628 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 628 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 443 927 zł.
Zysk netto wyniósł 184 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 628 622 zł w 2023 roku.
• 5 920 754 zł w 2022 roku.
• 6 591 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 695 zł w 2023 roku.
• 245 831 zł w 2022 roku.
• 961 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advanced technology machines wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Advanced technology machines wynosi 755 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 511 zł w
2023 roku.
• 288 813 zł w
2022 roku.
• 988 295 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 755 030 zł w
2023 roku.
• 604 755 zł w
2022 roku.
• 1 269 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advanced technology machines wynosi 4 924 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 100 171 zł a 11 571 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 924 698 zł w 2023 roku.
• 6 015 592 zł w 2022 roku.
• 9 214 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced technology machines wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 012
zł.
Koszty operacyjne Advanced technology machines wyniosły 4 240 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 012 zł w 2023 roku
• 1 189 426 zł w 2022 roku
• 720 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advanced technology machines wyniosła 3 043 442 zł.
a
ktywa trwałe to 1 435 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 607 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 043 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 466 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 576 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 043 442 zł w 2023 roku.
• 2 843 056 zł w 2022 roku.
• 5 358 554 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advanced technology machines wyniosły 1 576 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 043 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 576 547 zł w 2023 roku
• 1 396 255 zł w 2022 roku
• 4 057 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advanced technology machines wykazała przychody na poziomie 4 628 622 zł.
Organizacja zarobiła 184 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 124 zł w 2021 roku
Organizacja Advanced technology machines wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ADVANCED TECHNOLOGY MACHINES