SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi inspekcyjne i nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych
Specjalizacja w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej
Współpraca z generalnymi wykonawcami oraz inwestorami
Działania z zakresu kontroli jakości w branży morskiej i odnawialnych źródłach energii
Potwierdzenie jakości usług certyfikatem ISO 9001-2015
J.S. Hamilton Quality Services to firma specjalizująca się w zapewnieniu jakości oraz kontroli produkcji w branży inżynieryjnej, działająca z sukcesem na rynku krajowym i międzynarodowym od ponad dwóch dekad. Organizacja współpracuje głównie z generalnymi wykonawcami (EPC Contractors), inwestorami oraz operatorami obiektów przemysłowych, oferując im kompleksowe usługi inspekcyjne oraz nadzór nad montażem urządzeń inwestycyjnych. Oferta J.S. Hamilton skupia się na sektorze energetyki, w tym zarówno konwencjonalnej jak i odnawialnej, a także na branży paliwowej, morskiej oraz infrastrukturalnej. W ostatnich latach firma znacząco poszerzyła swoje działalności o kontrolę jakości w kontekście lądowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych. Dodatkowo, J.S. Hamilton koncentruje się na morskich farmach wiatrowych, planując rozwijanie swojej działalności w związku z inwestycjami w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Firma zatrudnia zespół ponad 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym inżynierów spawalników i techników z odpowiednimi kwalifikacjami, co zapewnia efektywność i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Wszelkie działania są prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami, potwierdzonymi certyfikatem ISO 9001-2015, a zespół koordynatorów J.S. Hamilton zapewnia sprawną komunikację między klientami a inspektorami, co w znaczący sposób wpływa na jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J.s. hamilton quality services osiągnęła 5 407 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 373 619 zł. Pozostałe przychody to 34 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 866 664 zł.
Zysk netto wyniósł 506 955 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 407 801 zł w 2023 roku.
• 5 986 556 zł w 2022 roku.
• 9 360 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 955 zł w 2023 roku.
• 819 022 zł w 2022 roku.
• 1 420 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.s. hamilton quality services wynosi 647 tys. zł.
EBITDA J.s. hamilton quality services wynosi 656 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
152 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 186 zł w
2023 roku.
• 984 484 zł w
2022 roku.
• 1 807 632 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 977 zł w
2023 roku.
• 992 213 zł w
2022 roku.
• 1 831 932 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.s. hamilton quality services wynosi 7 224 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 591 742 zł a 13 519 503 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -752 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 224 762 zł w 2023 roku.
• 9 092 917 zł w 2022 roku.
• 14 198 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.s. hamilton quality services wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 954 002
zł.
Koszty operacyjne J.s. hamilton quality services wyniosły 4 726 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 954 002 zł w 2023 roku
• 1 743 094 zł w 2022 roku
• 2 689 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.s. hamilton quality services wyniosła 2 924 924 zł.
a
ktywa trwałe to 949 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 924 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 122 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 602 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 924 924 zł w 2023 roku.
• 2 680 515 zł w 2022 roku.
• 3 324 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.s. hamilton quality services wyniosły 802 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 924 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 602 zł w 2023 roku
• 246 126 zł w 2022 roku
• 289 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.s. hamilton quality services wykazała przychody na poziomie 5 407 801 zł.
Organizacja zarobiła 565 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 300 zł w 2023 roku
• 209 623 zł w 2022 roku
• 374 941 zł w 2021 roku
Organizacja J.s. hamilton quality services wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.