Organizacja Smart factory osiągnęła 182 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 223 zł.
Zysk netto wyniósł 63 815 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 038 zł w 2021 roku.
• 178 860 zł w 2020 roku.
• 124 546 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 815 zł w 2021 roku.
• 123 254 zł w 2020 roku.
• 78 473 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart factory wynosi 578 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 363 zł a 1 079 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 983 zł w 2021 roku.
• 770 509 zł w 2020 roku.
• 458 983 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart factory wyniosła 284 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 525 zł w 2021 roku.
• 227 663 zł w 2020 roku.
• 90 643 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart factory wyniosły 14 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 708 zł w 2021 roku
• 16 661 zł w 2020 roku
• 7896 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart factory wykazała przychody na poziomie 182 038 zł.
Organizacja zarobiła 70 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7018 zł w 2021 roku
• 11 661 zł w 2020 roku
• 7776 zł w 2019 roku
Organizacja Smart factory wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Materna Marcin
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest
Materna Marcin
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2017 do 23.05.2023
był Frączek Krzysztof
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 03.11.2015 do 31.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Lupa Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.