Organizacja Spotfin osiągnęła 502 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 161 zł.
Zysk netto wyniósł 27 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 984 zł w 2023 roku.
• 460 058 zł w 2022 roku.
• 591 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 823 zł w 2023 roku.
• 17 847 zł w 2022 roku.
• 118 503 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spotfin wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Spotfin wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 473 zł w
2023 roku.
• 18 080 zł w
2022 roku.
• 126 403 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 473 zł w
2023 roku.
• 18 080 zł w
2022 roku.
• 126 403 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spotfin wynosi 687 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 630 zł a 1 283 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 246 zł w 2023 roku.
• 598 334 zł w 2022 roku.
• 1 075 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spotfin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spotfin wyniosły 470 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-116 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 392 447 zł w 2022 roku
• 426 905 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spotfin wyniosła 515 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 515 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 722 zł w 2023 roku.
• 390 140 zł w 2022 roku.
• 356 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spotfin wyniosły 194 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 882 zł w 2023 roku
• 96 484 zł w 2022 roku
• 80 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spotfin wykazała przychody na poziomie 502 984 zł.
Organizacja zarobiła 32 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7900 zł w 2021 roku
Organizacja Spotfin wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Socik Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rosińska Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.