Organizacja Logistyka polska osiągnęła 559 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 078 zł.
Zysk netto wyniósł 45 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 633 zł w 2023 roku.
• 423 541 zł w 2022 roku.
• 400 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 555 zł w 2023 roku.
• 35 019 zł w 2022 roku.
• 35 131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logistyka polska wynosi 50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 119 zł w
2023 roku.
• 38 483 zł w
2022 roku.
• 38 605 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logistyka polska wynosi 653 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 930 zł a 1 399 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 653 238 zł w 2023 roku.
• 622 881 zł w 2022 roku.
• 581 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistyka polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Logistyka polska wyniosły 509 514
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logistyka polska wyniosła 152 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 753 zł w 2023 roku.
• 282 755 zł w 2022 roku.
• 233 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logistyka polska wyniosły 22 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 179 zł w 2023 roku
• 15 497 zł w 2022 roku
• 1007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logistyka polska wykazała przychody na poziomie 559 633 zł.
Organizacja zarobiła 50 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4562 zł w 2023 roku
• 3463 zł w 2022 roku
• 3474 zł w 2021 roku
Organizacja Logistyka polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prätorius Gmbh (z Siedzibą W Kiel Niemcy)
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2008 jest
Prätorius Gmbh (z Siedzibą W Kiel Niemcy)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2005 do 10.04.2008
był "pratorius Stralsund" Gmbh Z Siedzibą W Stralsund
kontrolując 100% udziałów.